Begroting 2019 versie 000
Activiteit:
62650020
TDC
Soort activiteit
extern
Taakveld
6.5
Arbeidsparticipatie
Programma
6
Sociaal domein
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Luth F.J.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Ensing A.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Het Trainings- en Diagnose Centrum (TDC) verzorgt
reïntegratiewerkzaamheden ten behoeve van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
411020
Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)
0
68.448
88.568
421000
Onroerende zaakbelastingen
0
1.000
1.000
421001
Rioolrechten
0
500
500
421010
Waterschapslasten
0
250
250
421011
Verontreinigingsheffing
0
500
500
421015
Wegenbelasting
0
18.000
18.000
438100
Energie
0
12.000
12.000
438208
Bermen/bloembakken/kwekerij
0
10.000
10.000
438209
Ov. kosten TDC
0
63.672
80.492
438210
Vervoerskosten klussendienst
0
25.000
25.000
438211
Overige kosten klussendienst
0
10.000
10.000
438215
Voedselbank
0
4.000
4.000
438216
Consumentenartikelen
0
5.000
5.000
438217
Werkleider/voorman
0
80.000
72.000
438240
Verzekeringen
0
15.000
15.000
438243
Water
0
300
300
438250
Vaste telefoonkosten
0
3.000
3.000
438504
Onderhoud techn.install./verlichting BK
0
5.000
5.000
474000
Doorbelaste omslagrente
0
116
110
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)
0
1.334
1.334
Totaal lasten
0
323.120
352.054
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
835200
Uitgeleend personeel
0
10.000
10.000
836000
Huren
0
2.500
2.500
838030
Ontvangsten klussendienst/derden
0
50.000
50.000
Totaal baten
0
62.500
62.500
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Lasten
0
323.120
352.054
Baten
0
62.500
62.500
Saldo
0
260.620
289.554
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
200
Samenleving
A
1750
Toelichting overige ramingen
Lasten
Beschikbaar voor het TDC:
Dekking vanuit IU-SD participatie
€
195.000
Dekking vanuit IU-SD wsw
€
40.000
Klussendienst
€
12.413
Klussendienst, uitbreiding
€
12.549
Personeel TDC in dienst
-/-
€ 60.200
Subtotaal
€
199.762