Begroting 2019 versie 000
Activiteit:
62650000
Werkdeel WWB
Soort activiteit
extern
Taakveld
6.5
Arbeidsparticipatie
Programma
6
Sociaal domein
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Luth F.J.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Ensing A.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Het begeleiden van inwoners van de gemeente Westerwolde naar de
arbeidsmarkt.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
411020
Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)
0
404.463
409.941
438050
Aanschaf goederen
0
35.529
54.742
438200
Sociaal medisch advies
0
2.000
2.000
438201
Scholing
0
58.000
58.000
438202
Verhuispremie
0
4.000
2.000
438203
Reiskosten klant
0
47.021
29.648
438204
Stappremie
0
6.000
3.000
438205
Overige kosten sociale zaken
0
4.882
4.882
438212
Work first
0
195.000
150.000
438213
Subsidie St. Welzijn Bellingwedde
0
80.000
80.000
438214
Loonwaardebepaling
0
10.000
20.000
438406
Kosten reïntegratie
0
95.000
95.000
443310
Gemeenschappelijke regeling
0
0
1.144.000
Kosten Afeer voor uitvoering Pwet
1.144.00
Reintegratie
0
443810
Overige inkomensoverdrachten
0
0
0
Totaal lasten
0
941.895
2.053.213
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
835200
Uitgeleend personeel
0
16.000
16.000
Bijdrage SOOOG
16.000
838000
Vergoeding van derden (onderwijs)
0
6.000
6.000
843800
Vergoedingen derden
0
0
950.000
Vergoeding lumpsum Afeer
reintegratie in eigen beheer
950.000
Totaal baten
0
22.000
972.000
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Lasten
0
941.895
2.053.213
Baten
0
22.000
972.000
Saldo
0
919.895
1.081.213
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
200
Samenleving
A
8100
Toelichting overige ramingen
Per 1 juli 2018 is Synergon overgegaan in het nieuwe werkbedrijf Afeer. Op basis van de begroting 2019
Afeer komen de kosten voor Westerwolde voor de uitvoering van de WSW, Nieuw beschut en Participatie uit
op totaal € 3.699.000. Het aandeel hier in voor Re-integratie bedraagt € 1.144.000. Omdat Westerwolde de
uitvoering trajectbegeleiding in eigen beheer uitvoert is met Afeer de afspraak gemaakt dat Afeer aan
Westerwolde een lumpsum vergoeding betaald van jaarlijks € 950.000, per saldo € 194.000 meer lasten.
Doordat Afeer de Re-integratie in de loop van de jaren efficiënter kan gaan uitvoeren, nemen de kosten in de
loop van de jaren af, waardoor deze meer lasten dalen naar € 42.000 in 2022.
De kosten personeel werkdeel in dienst zijn tov 2018 met ca € 130.000 gestegen naar € 451.800.
De bijdrage IU-SD participatie is ten opzichte van het jaar 2018 met ca € 72.000 gestegen naar € 1.069.330.
Hiervan wordt € 195.000 ingezet voor de uitvoering van TDC (62650020)