Begroting 2019 versie 000
Activiteit:
62640000
Sociale werkvoorziening
Soort activiteit
extern
Taakveld
6.4
Begeleide participatie
Programma
6
Sociaal domein
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Luth F.J.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Ensing A.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Het voorbereiden en uitvoeren van beleid ten aanzien van de sociale
werkvoorziening.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
411020
Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)
0
24.890
25.305
438258
Controlekosten
0
5.100
5.100
Interne controlekosten WSW
5.100
443300
Bijdrage uitvoering WSW
0
8.181.796
5.775.423
Bijdrage Wedeka
5.513.09
2
Mutatie mei circulaire 2018 tbv
Wedeka en Afeer
262.331
443310
Gemeenschappelijke regeling
0
1.411.000
3.688.000
Bijdrage Wedeka
1.133.00
0
Bijdrage Afeer
3.699.00
0
Afeer aandeel kosten Pwet
-
Reintegratie
1.144.00
0
443600
Inkomensoverdracht overige overheden
0
148.250
148.250
Sociale werkvoorziening, begeleid
werken
188.250
Bijdrage TDC
-40.000
Totaal lasten
0
9.771.036
9.642.078
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Totaal baten
0
0
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Lasten
0
9.771.036
9.642.078
Baten
0
0
0
Saldo
0
9.771.036
9.642.078
Toelichting mutaties reserves
LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2019
Totaal lasten
0
BATEN (ONTTREKKING UIT DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2019
860000
Alg.reserve, tekort Wedeka (2018-2021)
168.000
Totaal baten
168.000
SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES
Begroting
2019
Lasten
9.642.078
Baten
168.000
Saldo
9.474.078
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
200
Samenleving
A
500
Toelichting overige ramingen
Lasten
443600
Begeleid werken.
Als een kandidaat tot de WSW wordt toegelaten kan hij in aanmerking
komen
voor
begeleid
Werken.
Dit
houdt
in
dat
de
kandidaat
met
loonkostensubsidie in het vrije bedrijf wordt geplaatst en door een
begeleidingsorganisatie wordt begeleid. De gemeente voert deze taak
zelfstandig uit. De taakstelling die de gemeente Vlagtwedde zich voor
2016 (en daarna ongewijzigd) had opgelegd was 7,5 SE’s (standaard-
eenheden, zijnde dienstverbanden van 36 uren per week gedurende
een geheel kalenderjaar voor kandidaten met een lichte of matige
handicap).
De
hieraan
verbonden
kosten
werden
geraamd
op
€
188.250 bestemd voor financiering van de kosten van de begeleidings-
organisatie, aanpassingen van de werkplek en de subsidiëring van de
loonkosten.
€
188.250
€
- 40.000
Bijdrage TDC
€
148.250
De kosten van begeleid werken worden verminderd met een bedrag
van € 40.000,-. Dit bedrag wordt ingezet voor het TDC (62650020).
443310
Aandeel nadelig saldo Wedeka. (gemeenschappelijke regeling)
€
1.133.000
Wedeka komt in 2019 uit op een nadelig saldo van € 6.5 mln. Het
nadelig
saldo
komt
volledig
voor
rekening
van
de
deelnemende
gemeenten. Ons aandeel in het nadelig saldo voor 2019
is + 17,3%,
zijnde € 1.133.000. Dit is € 268.000 hoger dan waarmee in het jaar
2019 rekening was gehouden.
Ook voor de jaren na 2019 is sprake van een forse toename van de
gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor Westerwolde bedraagt voor
2020 t/m 2022 respectievelijk € 1.217.000, € 1.133.000 en € 1.056.000.
*Omdat
op
meerjarenbasis
een
grote
mate
van
onzekerheid
bestaat over de kortingen van het Rijk en de tekorten die daardoor
zullen
kunnen
ontstaan
bij
Wedeka
wordt
verwezen
naar
de
Risicoparagraaf 2 behorende bij de programmabegroting 2019
443310
Afeer
€
3.699.000
€ -950.000
Per 1 juli 2018 is er een statutenwijziging doorgevoerd bij het voormalig
€
2.749.000
werkvoorzieningsschap Synergon. De afdelingen werk/re-integratie van
de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde vormen samen met
Synergon één participatiebedrijf onder de nieuwe naam Afeer. Afeer is
het resultaat van bestuurlijke samenwerking en afspraken tussen de
deelnemende gemeenten. Deze samenwerking vindt zijn oorsprong bij
de afspraken die zijn gemaakt in 2015 bij het Akkoord van Westerlee.
De door de gemeenten te ontvangen Rijksbijdragen WSW worden niet
meer rechtstreeks doorbetaald aan Afeer. De gemeente zal zelf deze
rijksbijdragen aanwenden ter dekking van het totale door de gemeente
bij te dragen aandeel in het exploitatie tekort van Afeer. Op basis van
de begroting 2019 Afeer komen de kosten voor Westerwolde voor de
uitvoering van de WSW, Nieuw beschut en Participatie uit op totaal
€ 3.968.000. Ingevolge het Akkoord van Westerlee wordt echter een
bijdrage
SZW subsidie allocatie ontvangen ad € 269.000, waardoor de
netto
bijdrage
aan
Afeer
€
3.699.000
bedraagt.
Het
aandeel
Participatie/Reintegratie
hier
in
bedraagt
€1.144.000
en
wordt
verantwoord onder 62650000 Werkdeel WWB .Omdat Westerwolde de
uitvoering trajectbegeleiding in eigen beheer uitvoert is met Afeer de
afspraak
gemaakt
dat
Afeer
aan
Westerwolde
een
lumpsum
vergoeding betaald van jaarlijks € 950.000. Deze bijdrage ad € 950.000
wordt eveneens verantwoord onder 62650000 Werkdeel WWB. Voor
het jaar 2019 bedraagt de bijdrage aan Afeer per saldo € 2.749.000,
welk bedrag ca € 30.000 lager is dan de primitieve begroting 2018 (
jaarschijf 2019).Deze € 2.749.000 is als volgt verwerkt: Bij 62640000
een bedrag ad € €2.555.000 en bij 62650000 € 194.000 (1.144 - 950)
Baten
Rijkssubsidie WSW.
Het rijksbudget voor de WSW wordt rechtstreeks aan de gemeente
€
8.039.302
betaald. Verwezen wordt overigens naar de toelichting onder de lasten.
Zie voor de baten afdelingsplan dienstverlening 61070010
Integratie uitkering deelfonds sociaal domein.
Het rijksbudget bedraagt voor het jaar 2019 totaal € 8.039.302. Hiervan
wordt € 188.250 ingezet ter dekking van de kosten van begeleid
werken, zie 443600. De rest ad € 7.851.052 wordt ingezet ter dekking
van de kosten Wedeka en Afeer. In de begroting is dit als volgt
verwerkt: Bijdrage uitvoering WSW Wedeka € 5.513.092, hogere
rijksbijdrage volgens meicirculiare € 262.331 en een bijdrage uitvoering
WSW Afeer ad € 2.075.629 welke onderdeel is van de hier
verantwoorde bijdrage aan Afeer ad € 2.555.000.
860000
Algemene reserve, tekort Wedeka ( 2018 20121)
€
168.000
Nav de begroting 2018 Wedeka is besloten, de voor de jaren 2018 t/m
2021, hogere bijdragen aan Wedeka dan begroot, te dekken uit de
algemene reserve; 2018 € 116.000, 2019 € 168.000, 2020 € 101.000
en 2021 € 13.088.