Begroting 2019 versie 000
Activiteit:
62630000
Algemene bijstand
Soort activiteit
extern
Taakveld
6.3
Inkomensregelingen
Programma
6
Sociaal domein
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Luth F.J.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Ensing A.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Het verzorgen van uitkeringen en de uitvoering van periodieke her- en
beëindigingsonderzoeken naar de rechtmatigheid van uitkeringen aan
cliënten op grond van de Participatiewet (uitvoering van aanvraag tot en
met periodieke betaling), alsmede de heroverweging van beslissingen op
aanvragen en heronderzoeken naar aanleiding van daartegen ingekomen
bezwaarschriften.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
411020
Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)
0
116.983
101.220
438051
Overige diensten
0
1.500
1.500
438230
Medische keuringen
0
1.500
1.500
438261
Administratiekosten
0
5.000
5.000
Proces- en rentekosten bij bezwaar-
en beroepschriften
5.000
438271
Voorlichting
0
1.000
1.000
voorlichting m.b.t. cliëntenparticipatie
1.000
441110
Uitkeringen WWB
0
6.138.000
6.500.000
443600
Inkomensoverdracht overige overheden
0
164.000
164.000
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000020)
0
14.934
27.329
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000030)
0
14.287
14.500
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000040)
0
46.544
47.320
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000060)
0
34.846
35.427
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000070)
0
37.335
65.287
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000080)
0
12.943
31.252
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000090)
0
152.046
105.269
Totaal lasten
0
6.740.918
7.100.604
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
841200
Terugvordering bijstand ABW/WWB
0
96.000
150.000
841202
Kinderalimentatie ABW/WWB
0
0
1.000
841232
Invorderingskosten soc. dienst
0
400
400
841233
Wettelijke rente
0
100
100
843150
Rijksverg.kostenopg.soc.zekerh
0
7.200.000
6.788.000
BUIG uitkering
6.788.00
0
Totaal baten
0
7.296.500
6.939.500
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Lasten
0
6.740.918
7.100.604
Baten
0
7.296.500
6.939.500
Saldo
0
-555.583
161.104
Toelichting mutaties reserves
LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2019
460000
BR sociaal domein, vangnetregeling/BUIG
0
Totaal lasten
0
BATEN (ONTTREKKING UIT DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2019
860000
BR sociaal domein, tekort BUIG gelden
416.281
Totaal baten
416.281
SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES
Begroting
2019
Lasten
7.100.604
Baten
7.355.781
Saldo
-255.177
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
200
Samenleving
A
2000
Toelichting overige ramingen
Op basis van de uitkeringen 2018 is de verwachting dat de uitgaven voor het jaar 2019 uitkomen om € 6,5
mio. Dit is € 362.000 meer dan begroot voor het jaar 2018. De rijksbaten BUIG zijn opgenomen met een
bedrag ad € 6.788.000, conform het nadere voorlopige budget 2018. Dit is € 412.000 minder dan begroot
in het jaar 2018. In oktober 2018 wordt de voorlopige rijksbijdrage voor het jaar 2019 bekend gemaakt.
De bijdrage voor het jaar 2019 wordt pas definitief vastgesteld in oktober 2019.
Berekening gebundelde uitkering 2019
PW; Algemene bijstand
Algemene bijstand uitgaven
6.500.000,00
6.500.000,00
Algemene bijstand inkomsten
-150.000,00
-150.000,00
Bijstand zelfstandigen
Leenbijstand starter renteloos
40.000,00
40.000,00
IOAW/IOAZ
Uitkering IOAW
600.000,00
Uitkering IOAZ
50.000,00
650.000,00
PW: loonkostensubsidies
164.000,00
Totaal uitgaven gebundelde uitkering
7.204.000,00
Rijksvergoeding gebundelde uitkering
-6.787.729,00 (obvjaar 2018, jaar 2019 nnb)
Tekort gebundelde uitkering 2019
416.271,00
Eigen aandeel tekort;
1e trede
5,00%
-339.386,45
100%
-339.386,45
2e trede
12,50%
-76.884,55
50%
-38.442,28
Totaal eigen aandeel in tekort
-377.828,73
Bedrag voor indienen aanvullende uitkering vangnetregeling
38.442
Het tekort ad € 416.271 wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Het tekort is berekend
op basis van de rijksbijdrage voor het jaar 2018. In oktober wordt de voorlopige rijksbijdrage voor het jaar
2019 bekend gemaakt. De bijdrage voor het jaar 2019 wordt pas definitief vastgesteld in oktober 2019. De
gemeente kan een beroep doen op de vangnetregeling BUIG. Op basis van de regeling voor het jaar 2018
en de rijksbijdrage voor het jaar 2018 komt de berekening voor het jaar 2019 uit op een aanvullende bijdrage
van het rijk van € 38.442. Zowel de rijksbijdragen voor het jaar 2019, het bekend maken van de
vangnetregeling 2019 en de werkelijke lasten in 2019, zijn van invloed op de berekening van het tekort 2019
en de bijdrage 2019 volgens de vangnetregeling.