Begroting 2019 versie 000
Activiteit:
62620010
Eerstelijnsloket (Jeugd)
Soort activiteit
extern
Taakveld
6.2
Wijkteams
Programma
6
Sociaal domein
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Potze W.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Zwaag van der J.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Alle activiteiten gericht op het identificeren van de eigen kracht of het
geleiden naar de juiste ondersteuning, worden op deze functie geboekt.
Onder deze functie vallen ook de gemeentelijke (uitvoerings)lasten om te
komen tot een besluit over een toekenning van een individuele- of
maatwerkvoorziening.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
411020
Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)
0
99.560
111.038
438271
Voorlichting
0
109.440
0
443610
Overige inkomensoverdachten Jeugd
0
190.560
275.000
13% uitvoeringskosten
750.000
Aanvulling budget uitvoeringskosten
obv reele kosten
20.000
Correctie salariskosten eigen
personeel
-495.000
Totaal lasten
0
399.560
386.038
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Totaal baten
0
0
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Lasten
0
399.560
386.038
Baten
0
0
0
Saldo
0
399.560
386.038
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
200
Samenleving
A
2194
Toelichting overige ramingen
Lasten
Baten
438271/
Overige inkomensoverdrachten Jeugd
443610
De totale beschikbare middelen voor het sociaal domein Jeugd volgens
de meicirculaire 2018 bedragen voor 2019: € 5.761.878. Deels is dit
verstrekt als een integratie uitkering SD Jeugd op 61070010 ( €
1.243.015 ) en deels opgenomen in de algemene uitkering van het
gemeentefonds (€ 4.518.863).
Besloten is dat in totaal 13 % (€ 750.000) van het totale gemeentelijke
budget voor Jeugdhulp bij de gemeente blijft. Dit is bedoeld voor
personeelskosten en voor versterking van het voorliggend veld. Op dit
budget is een negatieve correctie (€ 495.000) toegepast voor dekking
voor deze elders geraamde salariskosten in de begroting. Hierdoor
resteert nog € 255.000. De reële kosten bedragen echter ca € 274.000.
Het budget is dan ook met € 19.000 bij geraamd.
Na aftrek van de € 750.000 gemeentelijke budget voor Jeugdhulp
resteert een bedrag van € 5.011.878.
Dit bedrag is beschikbaar voor kosten inkoop ZIN (RIGG) en PGB
jeugd. Voor deze onderdelen zijn de volgende bedragen geraamd in de
begroting.
Inkoop ZIN (bijdrage RIGG)
€ 5.200.000
(62682000)
PGB
€ 660.000
(62672000)
Totaal
€ 5.860.000
Voor het jaar 2019 resteert een tekort van circa € 867.000, die afloopt
naar ca € 24.000 in 2022. De tekorten worden, indien deze nog
toereikend is, verrekend met de bestemmingsreserve Sociaal Domein.
Deze reserve bedraagt eind 2017 totaal ruim € 1,4 mio.
Opstelling Jeugd 2019:
jaar
2019
2020
2021
2022
Bijdrage RIGG(62682000)
5.200.000
5.100.000
5.000.000
5.000.000
PGB (62672000)
660.000
660.000
660.000
660.000
13% regeling (62620010)
750.000
750.000
750.000
750.000
Extra budget tbv kosten schilpartners (62620010)
19.000
19.000
19.000
19.000
6.629.000
6.529.000
6.429.000
6.429.000
IUSD Jeugd (pauw/meicirculaire 2018)
5.761.878
5.916.478
6.018.494
6.135.169
Verschil
-867.122
-612.522
-410.506
-293.831
Accres beschikbaar maartcirculaire 2018
0
90.000
180.000
270.000
Saldo tekort Jeugd
-867.122
-522.522
-230.506
-23.831
Opstelling subsidie schilpartners Jeugd:
- budget
Budget 13% van Rijksuitkering
750.000
Inzet salariskosten eigen personeel
495.000
beschikbaar voor schilpartners
255.000
- geraamde subsidies Schilpartners
orthopedagoog
60.000
gezinscoach
70.000
leger de Heils
21.400
Elker
65.500
Verslavingszorg
31.500
Arcade
25.600
totaal
274.000
tekort, miv 2019bijgeraamd
-19.000
