Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

62610090

Algemene voorzieningen (WMO), incl. eigen bijdr.

Soort activiteit

extern

Taakveld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Programma

6

Sociaal domein

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Brunen J.

Budgethouder

Boltendal J.R.

Budgetbeheerder

Besling B.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de

Wmo 2015.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

438050

Aanschaf goederen

0

24.416

0

438051

Overige diensten

0

315.074

381.490

Voorliggende voorzieningen

106.000

mantelzorg

209.074

Benchmark

/klanttevredenheidsonderzoek

11.100

Participatieraad

13.316

Budget presentiegeld WMO raad

12.000

verwacht tekort

30.000

438501

algemeen onderhoud BK

0

0

0

443810

Overige inkomensoverdrachten

0

36.595

19.009

Mantelzorg en respijtzorg

19.009

443815

Ov.ink.overdr.St. Rzijn

0

83.840

78.553

Steunpunt Mantelzorg en

vrijwilligerswerk(Rzijn)

78.553

Totaal lasten

0

459.925

479.052

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

459.925

479.052

Baten

0

0

0

Saldo

0

459.925

479.052

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichting overige ramingen

Ten opzichte van het jaar 2018 zijn de lasten met ca € 19.000 toegenomen. Aan de ene kant zijn er per

saldo voor € 11.000 budgetten verhangen naar andere activiteiten en aan de andere kant verwachten we dat

de kosten ca € 30.000 hoger uitkomen zijn dan begroot.