Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

62420000

Huisvesting openbaar onderwijs

Soort activiteit

extern

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

Programma

4

Onderwijs

Afdeling

200

Samenleving

Portefeuillehouder

Potze W.

Budgethouder

Roossien R.M.

Budgetbeheerder

Jong de A.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Onderhoud, OZB, verzekeringen en overige huisvestingskosten openbaar

onderwijs.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411020

Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)

0

4.978

5.061

421000

Onroerende zaakbelastingen

0

12.500

12.500

421010

Waterschapslasten

0

7.690

7.690

438240

Verzekeringen

0

16.300

16.900

WA openbare gebouwen (openbaar

BO)

300

Instandhouding huisvesting openbaar

BO

6.000

Huisvesting, brand en

stormverzekering

10.600

438501

algemeen onderhoud BK

0

21.000

3.500

438508

Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK

0

25.000

25.000

474000

Doorbelaste omslagrente

0

22.383

21.876

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000530)

0

1.304

1.307

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000540)

0

104

1.046

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000530)

0

3.637

3.637

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000540)

0

2.590

2.590

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel (van act. 53000530)

0

35.700

35.700

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel (van act. 53000540)

0

9.800

9.800

4360888

Doorbel. Huren (van act. 53000530)

0

-11.785

0

4360888

Doorbel. Huren (van act. 53000540)

0

-1.820

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000530)

0

32.236

33.446

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000540)

0

20.021

21.110

4431888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk (van act. 53000530)

0

-14.571

0

4431888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk (van act. 53000540)

0

-9.009

0

4436888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige overheden (van act.

53000530)

0

-12.606

0

4438888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (van

act. 53000530)

0

-21.573

0

4438888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (van

act. 53000540)

0

-7.517

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

103.168

100.741

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000530)

0

41.217

41.217

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000540)

0

34.582

34.582

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000530)

0

7.047

6.841

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000540)

0

6.582

6.409

Totaal lasten

0

328.959

390.952

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

8360888

Doorbel. Huren (van act. 53000530)

0

0

11.785

8360888

Doorbel. Huren (van act. 53000540)

0

0

1.820

8431888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk (van act. 53000530)

0

0

14.571

8431888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - Rijk (van act. 53000540)

0

0

9.009

8436888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige overheden (van act.

53000530)

0

0

12.606

8438888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (van

act. 53000530)

0

0

21.573

8438888

Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (van

act. 53000540)

0

0

7.517

Totaal baten

0

0

78.880

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

328.959

390.952

Baten

0

0

78.880

Saldo

0

328.959

312.072

Toelichting mutaties reserves

LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2019

465000

BR groot onderhoud OBS (alle OBS-en)

18.385

465000

BR onderwijshuisvesting

45.889

Totaal lasten

64.274

BATEN (ONTTREKKING UIT DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2019

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES

Begroting

2019

Lasten

455.226

Baten

78.880

Saldo

376.346

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

200

Samenleving

A

100