Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

63590020

Sportzaal Vlagtwedde

Soort activiteit

extern

Taakveld

5.2

Sportaccommodaties

Programma

5

Sport, cultuur en recreatie

Afdeling

300

Ruimte

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Bogaerts K

Budgetbeheerder

Scheper. M

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Beheer en exploitatie van de sportzaal in Vlagtwedde.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411030

Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)

0

2.489

2.531

411033

Apparaatskosten Team Openbare Werken (buitendienst) (van act.

51000095)

0

1.155

1.867

421000

Onroerende zaakbelastingen

0

1.823

1.823

421001

Rioolrechten

0

280

280

421002

Gem. reinigingsrechten

0

290

290

421010

Waterschapslasten

0

360

360

421011

Verontreinigingsheffing

0

485

485

435100

Ingeleend personeel

0

56.762

62.162

438050

Aanschaf goederen

0

500

500

438100

Energie

0

20.000

21.900

438155

Koffie en theeverstrekking

0

200

200

438156

Dienstkleding

0

300

300

438240

Verzekeringen

0

1.000

1.000

438241

Schoonmaakkosten

0

1.000

0

438243

Water

0

750

750

438247

Schoonmaakartikelen

0

0

1.100

438250

Vaste telefoonkosten

0

1.200

1.300

438501

algemeen onderhoud BK

0

1.080

1.005

438502

Schilderwerk BK

0

0

6.607

438503

Dakbedekking BK

0

851

725

438504

Onderhoud techn.install./verlichting BK

0

2.505

8.063

438508

Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK

0

2.352

2.085

438510

Onderhoud hekwerk/terreininrichting BK

0

3.789

4.265

438511

Onderhoud inventaris/interieur BK

0

36

0

438512

Overige onderhoudswerkzaamheden BK

0

992

1.112

474000

Doorbelaste omslagrente

0

340

340

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000030)

0

34

0

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000030)

0

82

0

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000040)

0

0

172

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000030)

0

589

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000040)

0

0

391

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000030)

0

369

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000040)

0

0

240

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000030)

0

12

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000040)

0

0

6

Totaal lasten

0

101.625

121.859

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

836000

Huren

0

8.500

8.800

Totaal baten

0

8.500

8.800

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

101.625

121.859

Baten

0

8.500

8.800

Saldo

0

93.125

113.059

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

300

Ruimte

A

50

300

Ruimte

B

50