Begroting 2019 versie 000
Activiteit:
63570050
Openbaar groen
Soort activiteit
extern
Taakveld
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Programma
2
Openbaar gebied
Afdeling
300
Ruimte
Portefeuillehouder
Huizing B.
Budgethouder
Bogaerts K
Budgetbeheerder
Lowes, R
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Aanleg en onderhoud van het openbaar groen in onze gemeente.
Hieronder zijn begrepen de dagrecreatieve terreinen alsmede het plaatsen
en onderhouden van banken, picknicksets en prullenbakken in de
openbare ruimte.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
411030
Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)
0
90.849
213.321
411033
Apparaatskosten Team Openbare Werken (buitendienst) (van act.
51000095)
0
819.940
560.100
421000
Onroerende zaakbelastingen
0
40
226
WSW gebouwtjes, dagrecreatief
terrein Sellingerbeetse
226
421001
Rioolrechten
0
280
609
WSW gebouwtjes, dagrecreatief
terrein Sellingerbeetse
609
421010
Waterschapslasten
0
9.860
9.965
421011
Verontreinigingsheffing
0
77
77
WSW gebouwtjes, dagrecreatief
terrein Sellingerbeetse
77
438050
Aanschaf goederen
0
12.500
12.500
kapvergunningen, storten takken en
aanschaf klein materiaal
12.500
438100
Energie
0
1.300
1.300
WSW gebouwtjes, dagrecreatief
terrein Sellingerbeetse
1.300
438156
Dienstkleding
0
2.030
0
438240
Verzekeringen
0
40
105
438243
Water
0
155
155
WSW gebouwtjes, dagrecreatief
terrein Sellingerbeetse
155
438254
Abonnementen/boeken
0
3.141
300
Tuin en landschap
300
438501
algemeen onderhoud BK
0
43
23
Bankjes en strandkiosk
23
438502
Schilderwerk BK
0
0
985
Strandkiosk
985
438503
Dakbedekking BK
0
9
9
Strandkiosk
9
438504
Onderhoud techn.install./verlichting BK
0
22
299
Strandkiosk
299
438508
Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK
0
0
24
Strandkiosk
24
438512
Overige onderhoudswerkzaamheden BK
0
2.913
2.971
Straatmeubilair
2.971
438600
Diensten derden CT
0
102.450
134.568
Onderhoud openbaar groen
113.908
Bestrijding bomenziekten
20.660
438601
Diensten derden wsw CT
0
354.967
384.603
WSW onderhoud wegbeplanting
68.979
WSW verzorging inboet
7.747
WSW papier prikken Spoordok
1.679
WSW onderhoud plantsoen
258.656
WSW onderhoud bossen en singels
13.274
WSW maaien vm vuilstortplaats
Schaalbergerweg
774
WSW - korting op totaalpakket: €
15.000 per jaar 2014, 2015
-75.000
WSW Sporthal Ter Apel
2.663
WSW Sportzaal Vlagtwedde
6.366
WSW Gymnastieklokaal Kapelweg
3.057
WSW Gymnastieklokaal Sellingen
1.683
WSW Kindercentrum Bourtange
970
WSW maaien spoordok
1.460
WSW waternavel Hooiland
1.660
WSW maaien + verven
banken/picknicksets
12.126
WSW dagrecreatief terrein
Sellingerbeetse
5.945
WSW werkzaamheden buiten
contract
35.000
WSW onderhoud ’t Heem
37.564
438603
Inhuur arbeid CT
0
37.564
0
438604
Inhuur materieel CT
0
56.000
56.000
438605
Aankoop materialen CT
0
14.093
14.093
Parkmeubilair, vuilnisbakken enz.
14.093
438607
Aankoop plantmateriaal CT
0
39.213
77.213
Openbaar groen
47.213
Bermbeplanting
30.000
438609
Diversen CT
0
8.550
9.600
Leges kapvergunningen
gemeentelijke bomen 300 x € 32
9.600
438610
Meerj. contracten CT
0
455.088
455.088
Openbaar groen, werkzaamheden
door Synergon
455.088
438613
Stortkosten CT
0
32.580
33.181
Verwerking grijs afval (zwerfvuil,
prullebakken e.d.)
33.181
474000
Doorbelaste omslagrente
0
686
193
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000030)
0
5.680
18.188
4210888
Doorbel. Belastingen (van act. 53000030)
0
13.741
0
4210888
Doorbel. Belastingen (van act. 53000040)
0
1.660
14.313
4210888
Doorbel. Belastingen (van act. 53000050)
0
110
765
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000030)
0
99.295
9.364
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000040)
0
4.700
32.562
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000050)
0
3.310
31.620
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000060)
0
0
15.785
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000070)
0
0
27.257
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)
0
1.608
1.608
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000030)
0
62.158
16.205
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000040)
0
4.166
19.997
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000050)
0
4.900
18.968
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000060)
0
0
2.485
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000030)
0
2.047
484
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000040)
0
56
541
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000050)
0
74
319
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000060)
0
0
75
Totaal lasten
0
2.247.895
2.178.042
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
837009
Secretarieleges
0
1.100
0
838001
Vergoeding van derden
0
17.329
17.280
Leges kapvergunningen gemeente
300
stuks
32,00
9.600
Leges kapvergunningen derden
240
stuks
32,00
7.680
Totaal baten
0
18.429
17.280
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Lasten
0
2.247.895
2.178.042
Baten
0
18.429
17.280
Saldo
0
2.229.466
2.160.762
Toelichting mutaties reserves
LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2019
Totaal lasten
0
BATEN (ONTTREKKING UIT DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2019
860050
Gebonden AR, koppeling Runde - Ruiten Aa
1.608
Totaal baten
1.608
SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES
Begroting
2019
Lasten
2.178.042
Baten
18.888
Saldo
2.159.154
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
300
Ruimte
A
4215
300
Ruimte
B
15000