Begroting 2019 versie 000
Activiteit:
63040010
Gemeentehuis Sellingen
Soort activiteit
extern
Taakveld
0.4
Overhead
Programma
11
Overhead
Afdeling
300
Ruimte
Portefeuillehouder
Brunen J.
Budgethouder
Bogaerts K
Budgetbeheerder
Scheper. M
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
De huisvesting van medewerkers in de gemeentehuizen maakt onderdeel
uit van de overhead in de begroting. Op dit product worden de zakelijke
lasten van het pand veranwoord, alsmede het onderhoud, de
schoonmaakkosten en beveiliging.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
411030
Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)
0
29.868
25.305
411033
Apparaatskosten Team Openbare Werken (buitendienst) (van act.
51000095)
0
7.454
7.468
421000
Onroerende zaakbelastingen
0
50
50
421010
Waterschapslasten
0
2.250
2.250
421011
Verontreinigingsheffing
0
1.250
1.250
438100
Energie
0
42.500
42.500
438240
Verzekeringen
0
18.000
18.000
Brandschade gemeentehuis
13.000
Eigen risico 2 schadegevallen
5.000
438241
Schoonmaakkosten
0
8.500
8.500
Aanschaf schoonmaakartikelen
6.500
Ramen wassen
2.000
438243
Water
0
1.400
1.400
438244
Beveiliging
0
10.220
10.220
Overeenk.storing Galaxy-systeem vd.
Graaf
800
Overeenk. alarm Stanley Security
Solutions
1.785
Onderh.en toegangsreg.
3.200
Vervanging en reparatie cards e.d.
400
Overige beveiligingsmaatregelen
2.200
Inhuur ISS stand-by service en
alarmopvolging
1.035
Overeenk.storing Varel
brandmeldinst.
800
438501
algemeen onderhoud BK
0
5.164
3.562
438502
Schilderwerk BK
0
0
43.570
438503
Dakbedekking BK
0
1.614
2.010
438504
Onderhoud techn.install./verlichting BK
0
7.498
5.687
438508
Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK
0
7.875
8.033
438509
Onderhoud liftinstallatie BK
0
2.100
7.236
438510
Onderhoud hekwerk/terreininrichting BK
0
166
170
438511
Onderhoud inventaris/interieur BK
0
3.460
3.853
438512
Overige onderhoudswerkzaamheden BK
0
2.688
2.742
474000
Doorbelaste omslagrente
0
3.643
3.566
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)
0
29.396
15.981
Totaal lasten
0
185.096
213.353
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Totaal baten
0
0
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Lasten
0
185.096
213.353
Baten
0
0
0
Saldo
0
185.096
213.353
Toelichting mutaties reserves
LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2019
Totaal lasten
0
BATEN (ONTTREKKING UIT DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2019
860050
Gebonden AR, werk/vergaderruimtes gemeentehuis Sell.
5.253
Totaal baten
5.253
SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES
Begroting
2019
Lasten
213.353
Baten
5.253
Saldo
208.099
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
300
Ruimte
A
500
300
Ruimte
B
200