Begroting 2019 versie 000
Activiteit:
63030000
Woningen en overige gebouwen
Soort activiteit
extern
Taakveld
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
Programma
9
Inwoners en bestuur
Afdeling
300
Ruimte
Portefeuillehouder
Huizing B.
Budgethouder
Bogaerts K
Budgetbeheerder
Scheper. M
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Tot dit product behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet
aan een specifiek beleidsveld is toe te delen. Ook de mutatie op de
voorziening ter egalisering van het meerjaren-onderhoudsplan voor
gemeentelijke gebouwen wordt op dit product verrekend.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
411030
Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)
0
9.956
10.122
411033
Apparaatskosten Team Openbare Werken (buitendienst) (van act.
51000095)
0
1.864
3.734
421000
Onroerende zaakbelastingen
0
350
350
421001
Rioolrechten
0
565
565
421010
Waterschapslasten
0
5.000
3.560
Woningen en overige gebouwen
3.380
Vlagtwedde
180
438050
Aanschaf goederen
0
190
190
438100
Energie
0
600
600
438240
Verzekeringen
0
1.740
1.360
Woningen en overige gebouwen
890
Vlagtwedde
470
438501
algemeen onderhoud BK
0
13.728
11.453
Woningen en overige gebouwen
6.317
Dorpstraat 21/Dorpsstraat
19/Havenstraat 1
5.136
472099
Mut.vz. Oud
0
0
38.006
474000
Doorbelaste omslagrente
0
177
115
Totaal lasten
0
34.170
70.055
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
836000
Huren
0
31.729
28.544
Woningen en overige gebouwen
17.177
Havenstraat 1 (De Vegt)
567
Dorpsstraat 19 t/m 21c
10.800
872099
Mut.vz. oud
0
79.704
0
Totaal baten
0
111.433
28.544
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Lasten
0
34.170
70.055
Baten
0
111.433
28.544
Saldo
0
-77.263
41.511
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
300
Ruimte
A
200
300
Ruimte
B
100
Toelichting overige ramingen
Lasten
€
Baten
872099
Mutatie voorziening onderhoud gemeentelijke objecten
€
79.704
Als gevolg van de verruiming van het sportbesluit ingaande 1-1-
19 kan de BTW die toerekenbaar is aan binnen- en buitensport
(incl. zwembaden) niet langer op aangifte worden teruggevraagd.
Hierdoor nemen de begrote lasten voor sport toe. De verhoging
van de begrote bouwkundige lasten voor sport bedraagt €
28.700 voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022. Doordat deze
lasten worden onttrokken uit de voorziening groot onderhoud
gemeentelijke objecten leidt dit tot een hogere onttrekking uit
deze voorziening. Deze lastenverhoging heeft ook gevolgen voor
het reguliere onderhoudsbudget waarop de storting in de
voorziening groot onderhoud gemeentelijke objecten is
gebaseerd. Doordat de verhoging van de lasten meerjarig gelijk
blijft wordt de storting in de voorziening groot onderhoud
gemeentelijke objecten ook jaarlijks verhoogd met € 28.700. Per
saldo nemen de lasten in de begroting toe met € 28.700.
Tegenover deze hogere lasten (en overige niet bouwkundige
lasten sport) staat
een Specifieke uitkering voor gemeenten
(SPUK bijdrage). Deze uitkering is verantwoord onder 61070000
uitkering gemeentefonds en bedraagt € 138.000