Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

53000300

Kostenplaats Afd. Ruimte (binnendienst)

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_ovg

Kostenplaatsen

Programma

0

geen programma

Afdeling

300

Ruimte

Portefeuillehouder

Budgethouder

Scheper H.

Budgetbeheerder

Bogaerts K

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Personele lasten van alle medewerkers van de afdeling Ruimte,

binnendienst.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411000

Salarissen en sociale premies

0

2.443.828

3.020.931

411007

Reiskosten woon werk

0

6.865

24.924

438050

Aanschaf goederen

0

9.984

0

438151

Reis-en verblijfskosten

0

13.909

13.909

Reis en verblijfkosten

13.000

Reis en verblijfkosten

909

438152

Studiekosten

0

16.720

0

438156

Dienstkleding

0

8.162

0

438160

Rijwieltoelage

0

680

680

438161

Overig personeelsbeleid

0

5.840

5.840

438277

Bijeenkomsten/recepties

0

850

775

438605

Aankoop materialen CT

0

16.730

0

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten

0

-2.450.693

-3.045.855

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

0

-72.875

-21.204

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren