Begroting 2019 versie 000
Activiteit:
61080010
Algemene baten en lasten
Soort activiteit
extern
Taakveld
0.8
Overige baten en lasten
Programma
10
Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling
100
Dienstverlening
Portefeuillehouder
Huizing B.
Budgethouder
Oolders J.
Budgetbeheerder
Roggen P.S.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Lasten en baten die niet specifiek zijn toe te rekenen aan specifieke
aciviteiten.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
411000
Salarissen en sociale premies
0
-1.365.834
-550.000
438051
Overige diensten
0
23.300
0
443912
4e tranche bezuinigingen (2014-2017) lasten
0
-107.135
0
443915
Ombuigingen begroting 2019
0
0
-1.380.000
750001
Doorbel. Tractie algemeen (van act. 53000030)
0
-1.628
0
Totaal lasten
0
-1.451.297
-1.930.000
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
843901
Onderuitputting
0
100.000
0
Totaal baten
0
100.000
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Lasten
0
-1.451.297
-1.930.000
Baten
0
100.000
0
Saldo
0
-1.551.297
-1.930.000
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
Toelichting overige ramingen
Lasten
443915
Ombuigingen begroting 2019
Omschrijving
2019
2020
2021
2022
Onttrekking herindelingsgelden
500.000
500.000
Verkoop houtsnippers/hout
10.000
10.000
10.000
10.000
WMO Divers
50.000
50.000
50.000
50.000
Participatie verminderen inzet trede
40.000
40.000
40.000
1/2
Participatie voorportaal TDC
50.000
50.000
50.000
50.000
stopzetten
Sportstimulering
50.000
50.000
50.000
50.000
Buig gelden
150.000
200.000
200.000
200.000
Onafhankelijke cliëntondersteuning
100.000
100.000
100.000
100.000
Publicatie officiele bekendmakingen
50.000
50.000
50.000
50.000
Formatie
180.000
180.000
225.000
325.000
Verhogen baten belastingen/leges
- Toeristenbelasting
60.000
60.000
60.000
60.000
- Harmonisatie forensenbelasting
10.000
10.000
10.000
10.000
- Verhoging forensenbelasting
5.000
10.000
15.000
