Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040000

Beleidscyclus

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Oolders J.

Toelichting algemeen

Omschrijving activiteit

Het coördineren van de Planning & controlcyclis en het samenstellen van

rapportages, de begroting (inclusief meerjarenraming), en de jaarrekening.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

456.732

520.018

411020

Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)

0

12.445

0

411030

Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)

0

144.362

192.318

411040

Apparaatskosten Programma’s & Projecten (van act. 51000090)

0

49.780

50.610

438258

Controlekosten

0

53.400

53.400

controle algemeen certificeren functie

(incl. SISA)

22.400

incidentele verklaringen

6.000

fiscale advisering

5.000

Bellingwedde

20.000

438259

Interne controlekosten

0

10.000

10.000

438303

Controlekosten PO/SO

0

10.000

10.000

Totaal lasten

0

736.719

836.346

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

838001

Vergoeding van derden

0

2.000

2.000

controle kosten grondexploitatie

2.000

875000

Verrekening controle kosten openbare basisscholen

0

10.000

10.000

Totaal baten

0

12.000

12.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

736.719

836.346

Baten

0

12.000

12.000

Saldo

0

724.719

824.346

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

10275

300

Ruimte

A

3800

400

Programma’s & Projecten

A

1000