Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

51000100

Kostenplaats Afd. Dienstverlening

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_ovg

Kostenplaatsen

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Hemme A.R.B.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411000

Salarissen en sociale premies

0

5.495.845

5.700.288

411007

Reiskosten woon werk

0

82.740

51.636

435100

Ingeleend personeel

0

53.295

0

438050

Aanschaf goederen

0

9.500

0

438051

Overige diensten

0

18.600

0

438151

Reis-en verblijfskosten

0

83.021

83.021

Reis en verblijf kosten

55.421

Reis en verblijfksoten vm wkr

2.000

Reis en verblijfkosten tot 0,19

25.600

438152

Studiekosten

0

84.129

0

438156

Dienstkleding

0

2.284

2.284

438258

Controlekosten

0

8.840

8.840

kosten interne controle (Schouten)

8.840

438277

Bijeenkomsten/recepties

0

5.950

1.550

438501

algemeen onderhoud BK

0

1.500

1.500

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten

0

-5.578.585

-5.751.924

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel

0

-53.295

0

4352888

Doorbel. Uitgeleend personeel

0

68.647

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

0

-213.824

-97.195

Totaal lasten

0

68.647

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

835200

Uitgeleend personeel

0

68.647

68.647

8352888

Doorbel. Uitgeleend personeel

0

0

-68.647

Totaal baten

0

68.647

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

68.647

0

Baten

0

68.647

0

Saldo

0

0

0

Toelichting urenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren