Activiteiten (specificatie)

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61001001

Mutatiesreserves

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.10

Mutaties reserves

Programma

14

Mutaties reserves

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Miedema-Berens I.B.M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Op dit product worden alle mutaties(zowel stortingen als onttrekkingen) in de

reserves verantwoord.

In verband met gewijzigde voorschriften(BBV)

is het niet

langer toegestaan de toevoegingen

en onttrekkingen aan reserves in de reguliere

exploitatie te verantwoorden.

Formeel dienen deze mutaties op de reserves na

resultaat-bestemming plaats te vinden. Eenvoudigheidshalve is ervoor gekozen

de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op dit aparte product te

verantwoorden.

Een splitsing per programma, zoals de BBV vereist, is gemaakt in

het historisch “recapitulatie programma’s/productgroepen”.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

460000

Mutatie reserves

BR grootonderhoudMFA Vlagtwedde

BR sociaal domein,

17.292

0

2.886.666

891.100

vangnetregeling/BUIG

Alg.reserve,herindelingsbijdrage

0

777.036

BR COA gelden

96.772

465000

Mutatie reserves onderwijs

BR grootonderhoudOBS (alle OBS-

0

61.104

64.274

en)

BR onderwijshuisvesting

18.385

45.889

Totaal lasten

0

2.947.770

955.374

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

860000

Mutatie reserves

Alg.reserve,progr.landelijk gebied

0

854.724

651.930

(Mip 1512)

BR sociaal domein,tekortBUIG

60.000

gelden

BR onderwijshuisv.,huurvergoeding

416.281

gymzaal H.Gerardus

Alg.reserve,tekort Wedeka (2018-

4.773

2021)

BR grootonderhoudMFA Sellingen

168.000

2.876

860050

Mutatie reserves kapitaallasten

Gebonden AR,optimaliseren

parkeren pleinMolenweg

1.063

0

238.447

358.511

Gebonden AR,traverses N366

Gebonden AR,voet/fietspad

37.848

Emslandermeer- Vlw.dorp

Gebonden AR,verduurzamen

4.989

openbare verlichting

Gebonden BRrecr./toer.,

12.028

marktgebouw TerApel

Gebonden AR,koppeling Runde-

1.134

Ruiten Aa

Gebonden BRwoonplan, restant

1.608

maatregelen woonplan

Gebonden BRsport,zwembad

1.143

Moekesgataanpassing entree

Gebonden AR,woonplan

327

seniorenwoningenSellingen

Gebonden AR,hypothecaire

938

geldlening St.Manege TerApel

Gebonden AR, hypothecaire

6.500

geldlening manege deWoudruiters

4.250

Gebonden BRsport,renovatie

sporthal TerApel

Gebonden AR,renovatiesporthal TA

6.000

1.992

Gebonden AR,uitbreiding

toestelbergingen

4.593

Gebonden AR,afdekdeken diepe bad

Moekesgat

4.793

Gebonden AR,zwembad Moekesgat

verduurzaming

4.333

Gebonden AR,zwembad Sellingen

bassinafdekking

2.233

Gebonden AR,kunstgrasveld Ter

Apel,toplaag

22.437

Gebonden AR,kunstgrasveld Ter

Apel,onderbouw

13.366

Gebonden AR,kunstgrasveld Ter

Apel,veldverlichting

2.819

Gebonden AR,oudestelmakerij

Sellingen

3.625

Gebonden BRrecr./toer.,verbouwing

infocentrumBourtange

2.485

Gebonden BRrecr./toer.,

dagrecr.terr.Sellingerbeetse

646

Gebonden AR,herontwikkeling

Moekesgat

4.617

Gebonden BRrecr./toer.,marktTer

Apel touristinfo/openbaartoilet

4.741

Gebonden AR,tijdelijke

jeugdonderkomens Sellingen en

Vlagtwedde

Gebonden AR,kindercentrum

10.000

Bourtange

Gebonden AR,werk/vergaderruimtes

4.727

gemeentehuis Sell.

Gebonden AR,optimalisering

5.253

werkklimaat+fietsenstalling MFA

Vlw.

7.000

BW Gebonden BRherinrichting

centrumBlijham

4.000

BW Gebonden BRopenbare

verlichting langs fietsroutes

4.000

BW Gebonden BRopenbare

verlichting Bellingwolde Noord

650

BW Gebonden BRdeelproject

aanpak integrale vz Bellingwolde

(fase II)

BR beheeropenbare ruimte,

7.809

oeverbescherming Stads -Ter

Apelkanaal

36.250

Gebonden BRstimulering jeugd,

skatevoorzieningTerApel

1.870

Geb BRBrug Vries,Brug vesting

Bourtange Vriesseweg

6.000

Geb BRBrug Fries,Brug vesting

Bourtange,FriesschePoort

10.800

Geb BRBosbrug,Bosbrug,TerApel

Geb BRbrug Klein Ulsda,renovatie

2.500

brug Klein Ulsda

Geb BRbarak kamp de Beetse,

2.500

aanschafbarak kamp de Beetse

AR Ontwikkelingwebsite

750

4.370

Geb AR,Herindeling meerjarige

licenties en implementatiekosten

97.978

Geb AR,Kantoormeubilair

1.545

865000

Mutatie reserves onderwijs

BR personeelsbeleidOBS

112.274

0

124.418

124.418

BR vervanging leermiddelen OBS

12.144

Totaal baten

0

1.217.589

1.134.859

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

2.947.770

955.374

Baten

0

1.217.589

1.134.859

Saldo

0

1.730.181

-179.485

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61010000

Raad en fracties

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.1

Bestuur

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Nap P.D.

Budgetbeheerder

Barneveld J.C.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activteit

Het besturen van de gemeente door de raad. De gemeenteraad stelt het beleid

vast en controleert of het beleid wordt gerealiseerd.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411000

Salarissen en sociale premies

0

266.103

266.500

438051

Overige diensten

Ondersteuning raadsfracties

10.000

0

13.000

10.000

438150

Presentiegelden

0

12.000

0

438151

Reis-en verblijfskosten

Reiskosten

Raadsexcursie

200

4.500

0

5.700

6.700

Heidagen

2.000

438158

Advieskosten

Advies raadsledenRekenkamercie.

25000

1,00

25.000

0

33.547

30.000

Raadsondersteuning

5.000

438159

Verg.abt.PC’s en Internet

0

6.840

0

438163

Congressen/seminars

0

4.000

4.000

438240

Verzekeringen

0

200

200

443810

Overige inkomensoverdrachten

bijdrage in kostenraadsfractie

1.360

0

1.360

1.360

Totaal lasten

0

342.750

318.760

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

342.750

318.760

Baten

0

0

0

Saldo

0

342.750

318.760

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Toelichtingoverige ramingen

Niveau

Aantal uren

Lasten

411000

Vergoeding en tegemoetkoming raadsleden

Voor 19 raadsleden wordt geraamd, op basis van door de Minister van

Binnenlandse Zaken vastgestelde bedragen.

438051

Op 2 januari 2018 heeft de gemeenteraad de Verordening fractieonder-

steuning gemeente Westerwolde 2018 aangenomen.

In artikel 1 lid 2

van genoemde verordening

staat omschreven, dat als tegemoetkoming

in de kosten voor het functioneren en ter ondersteuning van de fractie

elke fractie € 1.000,00 ontvangt aangevuld met € 100,00 per fractielid

(een en ander per jaar). Dit komt neer op € 7.900,00.

438150

Het budget presentiegelden WMO raad Bellingwedde ad € 12.000 is

verplaatst naar 62610090 Algemene voorzieningen

WMO

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61010010

Raadsondersteuning(incl.griffie)

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.1

Bestuur

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Nap P.D.

Budgetbeheerder

Barneveld J.C.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Griffier ter ondersteuning van de gemeenteraad.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411007

Reiskosten woonwerk

0

1.100

0

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

161.287

166.001

435100

Ingeleend personeel

Uitwerken raadsverslagen (audio)

8.000

0

5.000

8.000

438051

Overige diensten

0

11.592

11.592

438150

Presentiegelden

Raadsondersteuning

1.000

0

1.000

1.000

438151

Reis-en verblijfskosten

reiskosten

reiskosten vh wkr

1.500

250

0

1.750

1.750

438152

Studiekosten

0

4.345

0

438163

Congressen/seminars

0

750

750

438254

Abonnementen/boeken

ContributieVereniging van Griffiers

400

0

400

400

Totaal lasten

0

187.224

189.493

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

187.224

189.493

Baten

0

0

0

Saldo

0

187.224

189.493

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3280

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61010020

Burgemeesterenwethouders

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.1

Bestuur

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het college van burgemeester en wethoudernfunctioneert

asl dagelijks bestuur

van de gemeente en is als zodanig belast met de uitvoering van beleid en

verantwoordelijk

voor het beheer.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411000

Salarissen en sociale premies

0

503.990

509.659

Burgemeester

141.563

Wethouders (incl.vaste

92.024,0

onkostenvergoeding)

4

0

368.096

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

134.406

136.647

438051

Overige diensten

0

5.000

0

438151

Reis-en verblijfskosten

Burgemeester

4.100

0

15.500

15.500

Wethouders

Burgemeesterwkr

6.000

3.000

Wethouders wkr

2.400

438159

Verg.abt.PC’s en Internet

0

1.440

0

438163

Congressen/seminars

Burgemeester

1.500

0

4.000

4.000

Wethouders

2.500

438240

Verzekeringen

0

49.067

65.190

WA verzekeringen

collectieve rechtsbijstandverz.

1.300

1.310

overlijdensrisicopol.ambtsdragers

arbeidsongeschiktheidsverzekering

2.500

bestuurders

doorlopende zakenreisverzekering

10.000

80

Appa premies kapitaal(vmBellingw)

50.000

472099

Mut.vz. Oud

Storting pensioenvoorziening

0

74.615

32.192

wethouders

32.192

Totaal lasten

0

788.018

763.188

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

788.018

763.188

Baten

0

0

0

Saldo

0

788.018

763.188

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

2700

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61010030

Voormalig personeel/bestuurders

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.1

Bestuur

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van oud werknemers.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411002

Soc.uitk.vm.bestuurders

Pensioenten ex-wethouders +

uitv.kst.Loyalis

15.000

0

78.518

161.170

Vlagtwedde

146.170

438271

Voorlichting

0

7.500

7.500

Totaal lasten

0

86.018

168.670

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

86.018

168.670

Baten

0

0

0

Saldo

0

86.018

168.670

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61010040

Bestuurlijkesamenwerkingeninternationale

contacten

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.1

Bestuur

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Kuil M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-

Algemeen, bestuurlijke advisering en voorbereiding met betrekking tot het

aangaan, wijzigen en opheffen van samenwerkingsverbanden.

-

Het onderhouden

van en adviseren over internationale contacten

-

Het versturen van agenda’s voor het Partnerschapscomite.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

49.780

50.610

438256

Contributies

VNG

116.932

0

116.932

116.932

438280

Vriendsch. betrekkingen

0

5.000

0

443310

Gemeenschappelijke regeling

0

2.600

0

443810

Overige inkomensoverdrachten

Bijdrage aan de StichtingEems-

0

2.436

3.122

Dollard Regio

Bijdrage aan de StichtingEems-

10000

0,18

1.800

Dollard Regio

Vereniging KleineDorpen Groningen

15000

0,08

1.200

122

Totaal lasten

0

176.748

170.664

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

176.748

170.664

Baten

0

0

0

Saldo

0

176.748

170.664

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1000

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61010050

Beleidsadvisering

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Oolders J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het adviseren over onderwerpen van financieel-economisch beleid.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

148.046

165.596

411020

Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)

0

64.714

60.681

Totaal lasten

0

212.760

226.277

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

212.760

226.277

Baten

0

0

0

Saldo

0

212.760

226.277

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3272

200

Samenleving

A

1199

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61020000

Burgerlijkestand

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-

De registratie van rechtsfeiten in authentieke akten op het gebied

-

van de persoonlijke staat en het afgeven van afschriften c.q. uittreksels

hiervan.

-

Behandeling verzoeken tot naturalisatie.

-

Registreren en controleren van kasmutaties.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411000

Salarissen en sociale premies

0

0

6.934

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

99.560

151.830

438051

Overige diensten

0

3.800

0

438151

Reis-en verblijfskosten

Reis en verblijfkosten

Reis en verblijfkostenwkr

750

750

0

1.500

1.500

438245

Huur

0

3.780

0

438262

Materialen burgerzaken

Burgerlijke stand:huwelijksboekjes,

stomen toga’s e.d.

2.500

0

2.500

4.000

Nationaliteitswetgeving

1.500

443900

Onvoorziene uitgaven

0

4.996

0

474000

Doorbelaste omslagrente

0

89

59

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

5.905

5.905

Totaal lasten

0

122.129

170.228

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

122.129

170.228

Baten

0

0

0

Saldo

0

122.129

170.228

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3000

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61020010

Basisregistratiepersonen

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Budgetbeheerder

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Zorgdragen

voor de actualisering van de Basisregistratie Personen (BRP) en

levering van informatie,

intern en extern.

Idem aangaande de Wet bescherming persoonsgegevens.

De diensten en producten zijn gebaseerd op persoonsinformatie uit de BRP n.a.v.

schriftelijke en mondelinge verzoeken.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

273.790

227.745

438051

Overige diensten

0

33.000

0

438256

Contributies

Lidmaatschap van de Ned.Ver.voor

0

1.800

1.100

Burgerz.

1.100

438262

Materialen burgerzaken

Kosten van diverse formulieren

2.000

0

8.250

2.000

Totaal lasten

0

316.840

230.845

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

316.840

230.845

Baten

0

0

0

Saldo

0

316.840

230.845

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

4500

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61020020

Persoonsdocumenten

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-

Verstrekking van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.

-

Verstrekking van rijbewijzen

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

149.340

0

438051

Overige diensten

0

13.000

0

438253

Schrijf en burobehoeften

Afgifte eigen verklaring

275

32,80

9.020

0

9.020

9.020

438262

Materialen burgerzaken

0

500

0

443100

Rijksleges documenten burgerzaken

0

42.000

0

Totaal lasten

0

213.860

9.020

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

213.860

9.020

Baten

0

0

0

Saldo

0

213.860

9.020

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61020025

Lijkbezorging

Soort activiteit

extern

Taakveld

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Programma

7

Milieu en gezondheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

438050

Aanschaf goederen

Kosten lijkschouwingen

Begraven op kosten van de gemeente

4.000

3.000

0

0

9.952

Kosten lijkschouwingen,geschat8 x €

369

8

369,00

2.952

Totaal lasten

0

0

9.952

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

9.952

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

9.952

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61020030

Overigeleges

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Secretarieleges burgerzaken o.a.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

149.340

202.440

443100

Rijksleges documenten burgerzaken

Verklaringenomtrentgedrag

350

34,43

12.050

0

112.499

73.385

Naturalisatiegelden

Paspoort18+

188

34,61

3.600

6.507

Paspoort18-

NIK 18+

70

330

21,31

27,36

1.492

9.029

NIK 18-

Spoedaanvragen

388

50

5,33

50,00

2.068

2.500

Rijbewijzen

Spoedaanvrangen rijbewijs

3500

50

9,70

43,80

33.950

2.190

Totaal lasten

0

261.839

275.825

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

837050

Gemeentelijke

Gemeentehuis

leges burgelijke stand

60

250,00

15.000

0

12.641

16.436

Getuigen 6*2getuigen vande

gemeente

6

22,67

136

Uittreksels

Kosteloze huwelijlken

100

15

13,00

0,00

1.300

0

837051

Gemeentelijke leges BRP

BRP, uittreksels,inlichtingen e.d.

Verklaring omtrentgedrag

350

7,63

5.000

2.670

0

6.625

7.670

837052

Gemeentelijke leges nationaliteitswetgeving

Gemeentelijke leges

1.560

0

1.531

1.560

837053

Gemeentelijke

Paspoort18+

Paspoort18-

leges reisdocumenten

188

70

30,69

30,69

5.770

2.148

0

72.975

24.949

NIK 18+

NIK 18-

330

388

23,72

23,72

7.828

9.203

837054

Gemeentelijke leges rijbewijzen

Gemeentelijke leges rijbewijzen

Eigen verklaringen

3500

350

29,75

34,80

104.125

12.180

0

67.520

116.305

837060

Rijksleges nationaliteitswetgeving

rijksleges nationaliteitswetgeving

3.600

0

3.538

3.600

837061

Rijksleges reisdocumenten

Paspoort18+

188

34,61

6.507

0

76.898

21.595

Paspoort18-

NIK 18+

70

330

21,31

27,36

1.492

9.029

NIK 18-

Spoedaanvragen

388

50

5,33

50,00

2.068

2.500

837062

Rijksleges rijbewijzen

Rijksleges rijbewijzen

Spoedaanvragenrijbewijs

3500

50

9,70

43,80

33.950

2.190

0

21.276

36.140

837063

Rijksleges verklaringen omtrent gedrag

Verklaring omtrentgedrag 350

34,43

12.050

0

11.848

12.050

837090

Leges en andere rechten

0

142.000

0

Totaal baten

0

416.850

240.305

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

261.839

275.825

Baten

0

416.850

240.305

Saldo

0

-155.011

35.520

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

4000

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

€

€

Baten

Vanaf 9 maart 2014 is de Paspoortwet gewijzigd. Deze wijziging houdt

€

in dat de geldigheidsduur van identiteitskaarten en paspoorten

gewijzigd zijnvan 5 naar 10 jaar. Deze langere geldigheidsduur is

alleen voor mensen die 18 jaar en ouder zijn. De geldigheidsduur van

reisdocumenten voor mensen jonger dan 18 jaar blijft 5 jaar.

€

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61020035

BatenLijkbezorging

Soort activiteit

extern

Taakveld

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Programma

7

Milieu en gezondheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Opbrengsten lijkbezorgingsrechten

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

837005

Begrafenisrechten

0

59.800

70.000

843800

Vergoedingen derden

0

10

10

Totaal baten

0

59.810

70.010

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

59.810

70.010

Saldo

0

-59.810

-70.010

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61020040

BRP-straatTerApel

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Op 4 procesopvanglocaties

zijn ‘BRP-straten’ gerealiseerd: Ter Apel, Zevenaar,

Budel en Den Bosch. Het doel van een BRP-straat is dat asielzoekers op een

procesopvanglocatie

zichzo vroeg mogelijk inschrijven in de BRP. Het is een

samenwerkingsverband

tussen de IND, het COA en gemeenten.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

403.218

445.368

435100

Ingeleend personeel

0

0

1.000.000

438262

Materialen burgerzaken

0

20.000

20.000

Totaal lasten

0

423.218

1.465.368

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

423.218

1.465.368

Baten

0

0

0

Saldo

0

423.218

1.465.368

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

8800

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

Via de algemente uitykering onvangen

we in 2019 een bedrag van

€

€ 2.237.369. Dit is € 1.321.658 meer dan in 2018. Van dit bedrag wordt

€ 1 mln opgenomen voor inhuur personeel van derden voor de brp.

Het restant valt vrij tgv de algemene middelen.

€

Baten

€

€

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61020050

Straatnaamgevingenkadastrale informatie

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Zorg voor de totstandkoming en administratieve verwerking

van straatnamen en

huisnummers.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

125.645

0

438050

Aanschaf goederen

levering graafmeldingen

0

0

2.698

0

438281

Vergoeding aan derden

Basisregistratiegrootschalige

topografie(mei circ 2016)

0

0

8.985

0

Vergoedingabonnementmobiel

(alleen)

0

Totaal lasten

0

137.328

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

137.328

0

Baten

0

0

0

Saldo

0

137.328

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61020060

Verkiezingenenreferenda

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Voorbereiding en uitvoering verkiezingen en referenda.

Eenmaal per 4 jaar: verkiezingen Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeente-

raad en Waterschappen.

Eenmaal per 5 jaar: verkiezingen Europees Parlement.

Variabel: referendum.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

0

50.610

438050

Aanschaf goederen

0

10.188

0

438051

Overige diensten

0

7.712

0

438150

Presentiegelden

Westerwolde Zuid

Westerwolde Noord

2

2

4.200,00

6.000,00

8.400

12.000

0

6.000

20.400

438240

Verzekeringen

0

135

100

438253

Schrijf en burobehoeften

Kosten verkiezingen

2

15.000,0

0

30.000

0

14.000

30.000

438256

Contributies

perverkiezing:perinwoner€

0,05*25.000

2

1.250,00

2.500

0

0

4.300

IVU helpdesk

2

900,00

1.800

438512

Overige onderhoudswerkzaamheden BK

0

4.162

4.245

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000030)

0

2

0

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000030)

0

5

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000030)

0

39

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000030)

0

25

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000030)

0

1

0

Totaal lasten

0

42.269

109.655

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

42.269

109.655

Baten

0

0

0

Saldo

0

42.269

109.655

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1000

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

Algemeen

Als er in een jaar geen verkiezingen zijn wordt er een bedrag (€ 25.000)

voor de kosten van één verkiezing,

presentiegelden

en schrijf- en

bureaubehoeften,

ter handhaving

van de lasten begroot op de activiteit

“onvoorziene

uitgaven” (61080000/443909).

In 2019 vinden de Europese verkiezingen en de gezamenlijke

verkiezingen van Waterschappen en Provinciale staten plaats.

In 2020 zijn er geen verkiezingen gepland in Westerwolde.

In 2021 vinden de 2e kamer verkiezingen plaats.

In 2022 zijn er de gemeenteraadsverkiezingen.

438256

Contributies

In het jaar dat er geen verkiezingen zijn worden er geen contributies

betaald. Normaliter worden hier de kosten voor het gebruik van het ISS

programma en de IVU helpdesk op begroot.

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040000

Beleidscyclus

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Oolders J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het coördineren van de Planning & controlcyclis en het samenstellen van

rapportages, de begroting (inclusief meerjarenraming),

en de jaarrekening.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

456.732

520.018

411020

Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)

0

12.445

0

411030

Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)

0

144.362

192.318

411040

Apparaatskosten Programma’s & Projecten (van act. 51000090)

0

49.780

50.610

438258

Controlekosten

controle algemeen certificeren functie

(incl.SISA)

22.400

0

53.400

53.400

incidentele verklaringen

fiscale advisering

6.000

5.000

Bellingwedde

20.000

438259

Interne controlekosten

0

10.000

10.000

438303

Controlekosten PO/SO

0

10.000

10.000

Totaal lasten

0

736.719

836.346

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

838001

Vergoeding van derden

controle kosten grondexploitatie

2.000

0

2.000

2.000

875000

Verrekening controle kosten openbare basisscholen

0

10.000

10.000

Totaal baten

0

12.000

12.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

736.719

836.346

Baten

0

12.000

12.000

Saldo

0

724.719

824.346

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

10275

300

Ruimte

A

3800

400

Programma’s

& Projecten

A

1000

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040010

Gemeentesecretaris

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Secretaris van het college van burgemeester en wethouders en hoofd van de

bestuursdienst.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411000

Salarissen en sociale premies

0

126.725

130.027

411007

Reiskosten woonwerk

0

1.560

0

438150

Presentiegelden

0

1.500

0

438151

Reis-en verblijfskosten

0

752

752

438152

Studiekosten

0

1.808

0

438163

Congressen/seminars

0

500

500

438254

Abonnementen/boeken

0

420

0

Totaal lasten

0

133.265

131.279

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

133.265

131.279

Baten

0

0

0

Saldo

0

133.265

131.279

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040020

Ondernemingsraad

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

In het kadervan de wet op de ondernemingsradenbestaat de verplichtingToelichting

algemeen

Omschrijving activiteit

In het kader van de wet op de ondernemingsraden

bestaat de verplichting een

ondernemingsraad

in te stellen. In het belang van het goed functioneren van de

onderneming wordt door de beastuurder periodiek met de ondernemingsraad

overleg gepleegd.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

438050

Aanschaf goederen

0

3.087

0

438051

Overige diensten

0

237

0

438157

Ondernemingsraad

reis-en verblijfkosten,vergader-en

studiekostenen overige vergoedingen

12.224

0

8.900

12.224

Totaal lasten

0

12.224

12.224

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

12.224

12.224

Baten

0

0

0

Saldo

0

12.224

12.224

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040030

Externadvies

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Lohuis

HG

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Betreft de kosten van het inhuren van externe deskundigen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

149.340

126.525

438158

Advieskosten

Rechtskundig advies

56.200

0

61.200

68.200

Kosten publicatie,overheid.nl

12.000

438281

Vergoeding aan derden

Nationaleombudsman bijdrageper

0

3.991

4.500

inwoner

25000

0,18

4.500

Totaal lasten

0

214.531

199.225

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

214.531

199.225

Baten

0

0

0

Saldo

0

214.531

199.225

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

2500

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040040

Publieksvoorlichting,communicatieen

representatie

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Schomaker K.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-

Het ontwikkelen van grondslagen en instrumenten voor communicatie- en

Public Relationbeleid.

-

Het formuleren van beleid en advisering over algemeen intern en extern

communicatiebeleid.

-

Het ontwikkelen van instumenten, kaders en afspraken gericht op het

positioneren van de gemeente als een organisatorisch eenheid.

-

Het formuleren van beleid met betrekking tot de gemeentelijke internetsite en

Embrace(intranet), alsmede het uitvoeren van de besluitvorming.

-

Het actueel houden van de gemeentelijke internetsite en Embrace.

-

Het adviseren over de (door)ontwikkeling van de gemeentelijke internetsite en

Atrium.

-

Het inplementeren van de doorontwikkeling.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

212.810

150.565

438050

Aanschaf goederen

aanschafbloemen en

0

7.750

1.000

representatiekosten

1.000

438051

Overige diensten

0

16.625

0

438257

Advertentiekosten

Voorlichtingspagina"tussenKlooster

0

90.300

75.000

en Vesting" TAC

75.000

438270

Representatie en vergaderkosten

0

16.650

13.000

438271

Voorlichting

Voorlichting

30.000

0

39.000

30.000

438275

Kado’s/fruitmanden wel en wee

0

4.000

4.000

438277

Bijeenkomsten/recepties

0

6.500

6.500

438279

Dinerbonnen

0

2.000

2.000

438402

Grensoverschrijdende promotie

0

2.000

2.000

443810

Overige inkomensoverdrachten

lokale publiekemediadiensten

5.616

0

5.616

7.885

Radio Westerwolde

pr/voorl.raadsverg.

2.269

474000

Doorbelaste omslagrente

0

0

44

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

0

4.370

Totaal lasten

0

403.251

296.363

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

403.251

296.363

Baten

0

0

0

Saldo

0

403.251

296.363

Toelichtingmutaties reserves

LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2019

Totaal lasten

0

BATEN (ONTTREKKING

UIT DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2019

860050

AR Ontwikkeling website

4.370

Totaal baten

4.370

SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES

Begroting

2019

Lasten

296.363

Baten

4.370

Saldo

291.993

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

2975

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040045

Onlinedienstverlening

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Heide vd M

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

0

50.610

438271

Voorlichting

0

0

50.000

Totaal lasten

0

0

100.610

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

100.610

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

100.610

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1000

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040050

CateringSellingen

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Frikken J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Hetzorgen voor de huishoudelijke

dienstverlening, koffie en theeverstrekking

in

het gemeentehuis te Sellingen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

438155

Koffie en theeverstrekking

ServiceovereenkomstMaas

1.000

0

30.856

30.856

Belastingdienst,loonheff.Kantine

(soep)

1.056

Aanschafingrediënten koffieen thee

Aanschaflevensmiddelen

13.300

15.500

Totaal lasten

0

30.856

30.856

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

30.856

30.856

Baten

0

0

0

Saldo

0

30.856

30.856

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040055

CateringWedde

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Frikken J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Hetzorgen voor de huishoudelijke

dienstverlening, koffie en theeverstrekking

in

het gemeentehuis te Wedde..

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

438050

Aanschaf goederen

aanschafkoffie,theeen overige

levensmiddelen

18.000

0

18.000

18.000

Totaal lasten

0

18.000

18.000

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

838001

Vergoeding van derden

0

3.000

3.000

Totaal baten

0

3.000

3.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

18.000

18.000

Baten

0

3.000

3.000

Saldo

0

15.000

15.000

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040060

Personeels-ensalarisadministratie

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Deddens I.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Er wordt een personeels- en salarisadministratie gevoerd alsmede het beheren

van het personeelsinfomatie-

en registratiesysteem voor werknemenrs, oud-

werknemers en hun nagelaten betrekkingen, bestuurders en oud bestuurders en

hun nagelaten betrekkingen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

109.516

96.159

438051

Overige diensten

0

13.700

0

Totaal lasten

0

123.216

96.159

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

123.216

96.159

Baten

0

0

0

Saldo

0

123.216

96.159

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1900

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040070

Opleidingpersoneel

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Roelfes A.M.E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het opzetten en bewaken van opleidingsplannen voor de bestuursdienst.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

19.912

20.244

438152

Studiekosten

cursussen en opleidingenpersoneel

171.362

0

64.360

171.362

Totaal lasten

0

84.272

191.606

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

84.272

191.606

Baten

0

0

0

Saldo

0

84.272

191.606

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

400

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040080

Arbeidsvoorwaardenenrechtspositiepersoneel

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Roelfes A.M.E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het adviseren over het gemeentelijke arbeidsvoorwaardenbeleid

voor bestuurders

volgens de rechtspositiebesluiten burgemeesters, wethouders en raads- en

commissieleden rechtpositieregelinge Babs en voor het ambtelijk apparaat

volgens de CAR/UWO, alsmede gemeentelijke regelingen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening

(van act. 51000090)

0

24.890

25.305

438050

Aanschaf goederen

kerstpakketten

21.000

0

7.125

21.000

438051

Overige diensten

loopbaanadvies

Personeelsbijeenkomst

9.500

5.425

0

14.925

14.925

438164

Verkoop vakantiedagen

0

4.500

4.500

438240

Verzekeringen

0

825

1.000

438254

Abonnementen/boeken

Abonnementen en boeken

5.000

0

5.000

5.000

443810

Overige inkomensoverdrachten

0

2.500

2.500

Totaal lasten

0

59.765

74.230

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

59.765

74.230

Baten

0

0

0

Saldo

0

59.765

74.230

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

500

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040090

Functiewaarderingsysteem

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het adviseren over de toepassing van H21 en de bijbehorende gesprekcyclus.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening

(van act. 51000090)

0

24.890

25.305

438051

Overige diensten

0

14.250

0

Totaal lasten

0

39.140

25.305

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

39.140

25.305

Baten

0

0

0

Saldo

0

39.140

25.305

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

500

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040100

Organisatie

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Roelfes A.M.E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

De advisering met betrekking tot de organisatie van de bestuursdienst, alsmede

het adviseren over en ondersteuning verlenen bij de uitvoering van

organisatieveranderingen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening

(van act. 51000090)

0

74.670

75.915

438150

Presentiegelden

bezwaarschriftencommissie

7.000

0

7.000

7.000

438151

Reis-en verblijfskosten

0

1.000

1.000

438240

Verzekeringen

WA- en fraudeverzekeringen

15.500

0

17.000

17.000

Vergoedingschades

1.500

443810

Overige inkomensoverdrachten

0

1.000

1.000

Totaal lasten

0

100.670

101.915

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

100.670

101.915

Baten

0

0

0

Saldo

0

100.670

101.915

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1500

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040110

Arbeidsomstandigheden

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Jacobs A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Bewaking van de arbeidsomstandigheden van het personeel van de

bestuursdienst.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

29.868

30.366

438051

Overige diensten

0

14.659

0

438153

Kst. ARBO-dienst /BGZ

0

25.200

35.000

Kosten ARBOzorg

35.000

438161

Overig personeelsbeleid

Kerstpaketten

22.000

0

12.200

22.000

438162

Bedrijfskundige hulpverlening

Bedrijfskundigehulpverlening

7.300

0

7.300

7.300

438165

Reïntegratiekosten

0

6.700

0

438281

Vergoeding aan derden

Bijdrage personeelsvereniging

1.135

0

1.135

1.135

438501

algemeen onderhoud BK

0

2.000

2.000

Totaal lasten

0

99.062

97.801

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

99.062

97.801

Baten

0

0

0

Saldo

0

99.062

97.801

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

600

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040120

Adviseringoverlegstructuren

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het adviseren over en het verlenen van ondersteuining bij het overleg in:

1.

Het georganiseerd overleg tussen de werkgever

en de werknemers;

2.

De Ondernemingsraad.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

14.934

15.183

Totaal lasten

0

14.934

15.183

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

14.934

15.183

Baten

0

0

0

Saldo

0

14.934

15.183

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

300

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040130

Telefonie

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Mellema J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-

Het correct afwikkelen van het uitgaande telefoonverkeer.

-

Beheer telecommunicatie.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

149.340

17.714

438051

Overige diensten

0

31.650

0

438250

Vaste telefoonkosten

Tel.kosten

28.050

0

54.400

29.050

Sena (St.Expl.Naburigewrechten)

1.000

438252

Mobiele telefonie

Telefoonkosten

36.750

0

3.300

54.750

Vervanging/reparatie

18.000

474000

Doorbelaste omslagrente

0

90

45

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

9.007

9.007

Totaal lasten

0

247.787

110.566

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

247.787

110.566

Baten

0

0

0

Saldo

0

247.787

110.566

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

350

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040135

Telefonischedienstverlening

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Dubbeldam E.E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het correct afhandelen van het inkomende telefoonverkeer

via het algemeen

nummer door het telefoonteam.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

0

151.830

438250

Vaste telefoonkosten

Opvang buitenwerktijden (Pricon).

6.500

0

0

6.500

Totaal lasten

0

0

158.330

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

158.330

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

158.330

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3000

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040140

Postbehandeling

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Mellema J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Er voor zorgen dat alle ingekomen en uitgaande post op de juiste plaats arriveert.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

74.670

75.915

438051

Overige diensten

0

7.350

0

438253

Schrijf en burobehoeften

Postbus

250

0

250

250

438260

Portokosten

Briefporti en vrachtlonen

37.350

0

30.000

37.350

Totaal lasten

0

112.270

113.515

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

838001

Vergoeding van derden

0

3.000

0

Totaal baten

0

3.000

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

112.270

113.515

Baten

0

3.000

0

Saldo

0

109.270

113.515

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1500

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040150

Kantoorbenodigdheden

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Mellema J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het inkopen en beheren van kantoorbenodigdheden.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

67.203

50.610

438050

Aanschaf goederen

0

7.600

0

438051

Overige diensten

onderhoud kantoormachines

1.425

0

1.425

1.425

438245

Huur

Multifunctionals printers

51.550

0

50.950

51.550

438253

Schrijf en burobehoeften

Schrijf-en burobehoeften

25.000

0

33.530

45.000

Aanschafkopieer-,briefpapieren

enveloppen

20.000

Totaal lasten

0

160.708

148.585

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

838001

Vergoeding van derden

0

3.000

3.000

Totaal baten

0

3.000

3.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

160.708

148.585

Baten

0

3.000

3.000

Saldo

0

157.708

145.585

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1000

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040160

Archief

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Mellema J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Er voor zorgen, dat alle daarvoor in aanmerking komende ingekomen, interne en

uitgaande documenten in goede, geordende en toegankelijke staat verkeren,

alsmede het verstrekken van informatie uit het archief.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

436.820

439.042

438050

Aanschaf goederen

0

27.750

0

438253

Schrijf en burobehoeften

PapiervernietigingReiswolf

Vervangen mappen en dozenarchief

3.500

2.500

0

4.850

6.455

Onderh.

Temperatuur/vochtigheidsmeter

95

Readerprintermicroverfilmingarchief

360

438254

Abonnementen/boeken

aank.

0

46.000

53.750

boeken,abonn.,dag,week,maandblad

en

53.750

438256

Contributies

Aansluiting coll.dienstverl.(Doxis)

Aansluiting op Groningerarchiefnet

1.000

550

0

2.145

2.480

DocumentenwachtStatischarchief

Deeln.projectBeeldbank Groningen

30

900

474000

Doorbelaste omslagrente

0

271

226

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

9.039

9.039

Totaal lasten

0

526.874

510.991

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

526.874

510.991

Baten

0

0

0

Saldo

0

526.874

510.991

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

8675

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040170

Automatiseringensysteembeheer

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wierenga, H

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-Het uitvoeren van het visuele beheer van geautomatiseerde informatiesystemen.

-Het ontwikkelen van software ten behoeve van deelapplicaties.

-Het uitvoeren van informatiebeveiligingsmaatregelen.

-Het adviseren over het voeren van automatiseringsbeleid.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

299.925

304.925

438051

Overige diensten

Kosten GRID

DoorberdoorGRID (SSO),e-fact

775.238

0

360.483

1.317.501

enz.

Datalijnen

16.569

85.944

Software onderhouden licenties

Centric IBM Cognos licenties

157.820

81.780

Centric onderhoudmodules

LPS Salarisverwerking

139.958

26.111

OldambtSuite4Sociale regie

Suite4SOcialeregieVLWdeel

9.000

optioneel

Kosten LBA Pronexus

12.300

12.782

438255

Automatiseringsapparatuur

Hardware/apparatuur

Aanschaf/update/upgrades software

10.000

15.000

0

570.525

110.000

Aanschaf/update/upgrades software

Centric

35.000

Aanps.architectuurtbv extreneontw.

KstGrid gezamelijke projecten en

40.000

overige kst

10.000

474000

Doorbelaste omslagrente

0

6

1.504

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

1.161

97.978

Totaal lasten

0

1.232.100

1.831.909

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

1.232.100

1.831.909

Baten

0

0

0

Saldo

0

1.232.100

1.831.909

Toelichtingmutaties reserves

LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2019

Totaal lasten

0

BATEN (ONTTREKKING

UIT DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2019

860050

Geb AR, Herindeling meerjarige licenties en implementatiekosten

97.978

Totaal baten

97.978

SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES

Begroting

2019

Lasten

1.831.909

Baten

97.978

Saldo

1.733.930

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

6025

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040180

Overhead,overig

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Roggen P.S.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

639.623

686.272

411020

Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)

0

0

66.805

411030

Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)

0

0

68.324

443900

Onvoorziene uitgaven

Oorspronkelijke doorbelastingvan

0

78.758

78.758

kostenplaats "Rechtspositie;

Vlagtwedde"

Oorspronkelijke doorbelastingvan

24.063

kostenplaats "Advisering

bestuursdienst;Vlagtwedde"

54.696

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel (van act. 51000090)

0

-15.000

0

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel (van act. 51000100)

0

68.295

68.295

4352888

Doorbel. Uitgeleend personeel (van act. 51000090)

0

68.084

0

4352888

Doorbel. Uitgeleend personeel (van act. 51000100)

0

-136.731

-136.731

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 51000090)

0

-63.521

-231.046

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 51000095)

0

850

2.325

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 51000100)

0

271.330

271.330

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000300)

0

78.890

78.890

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000095)

0

1.560

282

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 51000095)

0

9

1

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000300)

0

37

6

Totaal lasten

0

992.185

953.511

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

8352888

Doorbel. Uitgeleend personeel (van act. 51000090)

0

0

68.647

Totaal baten

0

0

68.647

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

992.185

953.511

Baten

0

0

68.647

Saldo

0

992.185

884.864

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

13560

200

Samenleving

A

1320

300

Ruimte

A

1350

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040250

Financiële administratie

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Ubels-Bron H.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het verzorgen van de financiële administratie, het afwikkelen van vorderingen

en

schulden en het beheer van geldmiddelen (inclusief de in- en externe controles.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

328.548

404.526

438240

Verzekeringen

0

1.600

1.600

438264

Bankkosten

0

12.000

20.000

Totaal lasten

0

342.148

426.126

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

342.148

426.126

Baten

0

0

0

Saldo

0

342.148

426.126

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

7993

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040260

Personeelsvoorzieningen

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Advisering over en ondersteuning verlenen bij het verkrijgen en instandhouden

van een optimale personeelsbezetting van de bestuursdienst.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

19.912

20.244

435100

Ingeleend personeel

0

100.000

400.000

438154

Kosten vacatures/sollicitanten

0

10.000

10.000

438158

Advieskosten

0

5.000

5.000

438275

Kado’s/fruitmanden wel en wee

0

4.000

4.000

Totaal lasten

0

138.912

439.244

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

138.912

439.244

Baten

0

0

0

Saldo

0

138.912

439.244

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

400

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61040270

Leidinggeven

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.4

Overhead

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

167.958

180.830

411020

Apparaatskosten Samenleving (van act. 51000090)

0

316.103

409.941

411030

Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)

0

201.609

204.971

411040

Apparaatskosten Programma’s & Projecten (van act. 51000090)

0

0

40.437

Totaal lasten

0

685.670

836.178

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

685.670

836.178

Baten

0

0

0

Saldo

0

685.670

836.178

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3573

200

Samenleving

A

8100

300

Ruimte

A

4050

400

Programma’s

& Projecten

A

799

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61050000

Treasury

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.5

Treasury

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Ubels-Bron H.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het voorzien in de kortlopende en langlopende financieringsbehoefte

van de

gemeente.

Het deelnemen via aandelenbezit in naamloze vennootschappen.

Het voorzien in de financieringsbehoefte

van de gemeente op lange termijn tegen

zo laag mogelijke kosten c.q. het uitzetten van overtollige gelden tegen een zo

hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico. Alle overtollige

middelen worden verplicht uitgezet bij de schatkist.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

451000

Betaalde rente van langlopende geldleningen

BNG

160.228

0

186.098

160.243

Kerk Vriescheloo

15

451020

Betaalde rente voor kortl.geldleningen

0

20.000

20.000

451050

Betaalde rente projectfinanciering

Acantus

53.318

0

242.087

236.087

Acantus

RSGTer Apel

12.269

170.500

474000

Doorbelaste omslagrente

Omslagrente deelnemingen

Doorbelaste omslagrente naarde

8.880

0

-312.142

-318.070

taakvelden

-326.950

474010

Doorbelaste rente grondexploitatie

0

-3.017

-3.017

474050

Doorbelaste rente projectfinanciering

0

-242.087

-236.087

Totaal lasten

0

-109.061

-140.843

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

851000

Ontvangen rente van langl. Geldleningen

Langl. “vordering Enexis B.V."2016-

0

143.510

143.133

20189" vmBellingwedde

Langl. “vordering Enexis B.V.“2009-

3.676

2019”

SVNleningen

22.431

10.000

SVNleningen

Lening SchierBV

33.857

1.902

RSGTerApel

Hypotheek woning

36.408

4.947

V.V.Sellingen

713

V.V.J.V.V.

726

Hypotheek Rzijn

Lening Terra Mora

21.498

1.373

St.Bewoners Parc Emslandermeer

CV Kloosterwiekers

3.913

628

Lanl.Vordering op Enexis BV 2009-

2019

976

CV Bultruiters

85

851050

Ontvangen rente projectfinanciering

Acantus

53.318

0

65.587

65.587

Vlagtwedde

12.269

852000

Dividend op aandelen Enexis

Dividend Enexis HoldingNV

22264

0

167.012

158.949

Dividend ov.vennootschappen vm

2

0,69

153.949

EssentN.V.

5.000

852005

Dividend aandelen BNG

Dividend aandelen BNG

29055

2,00

58.110

0

36.927

58.110

874050

Doorbelaste rente projectfinanciering

0

-65.587

-65.587

Totaal baten

0

347.449

360.192

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

-109.061

-140.843

Baten

0

347.449

360.192

Saldo

0

-456.510

-501.035

Toelichtingmutaties reserves

LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2019

Totaal lasten

0

BATEN (ONTTREKKING

UIT DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2019

860050

Gebonden AR, hypothecaire geldlening St. Manege Ter Apel

6.500

860050

Gebonden AR, hypothecaire geldlening manege de Woudruiters

4.250

Totaal baten

10.750

SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES

Begroting

2019

Lasten

-140.843

Baten

370.942

Saldo

-511.785

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Baten

Als gevolg van gewijzigde BBV regelgeving

met betrekking tot de verwerking van rentelasten en –baten in

de begroting

en jaarstukken is door de commissie BBV in 2017 een notitie rente uitgebracht. De bepalingen

en richtlijnen van deze notitie treden in werking met ingang van het begrotingsjaar 2018.

Resumerend kan worden gesteld dat alle ramingen van rentelasten en –baten via het taakveld treasury

plaatsvinden. De berekening van de omslagrente, ofwel de toerekening van rentelasten aan de taakvelden,

vindt plaats op een door de commissieBBV voorgeschreven wijze welke voor alle gemeenten gelijk is.

Het uiteindelijke saldo zoals gepresenteerd op het taakveld Treasury, het zogenaamde renteresultaat, is als

volgt becijferd:

Voordelig renteresultaat i.v.m. afronding renteomslag van 0,05% naar 0,5%

€

292.856

Ontvangen baten uit deelnemingen (dividend)

€

217.059

Rentelast deelnemingen (omslagrente)

€

-8.880

Voordelig renteresultaat taakveld treasury

€ 501.035

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61061000

UitvoeringWet WOZ

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.61

OZB woningen

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Jaarlijks waarderen van alle WOZ-objecten in de gemeente.

Uitvoeren van marktanalyses van verkoopcijfers.

Afhandelen van WOZ-bezwaren.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

134.406

136.647

438051

Overige diensten

WOZ werkzaamheden

100.000

0

180.000

100.000

Totaal lasten

0

314.406

236.647

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

838013

Invorderingskosten belastingen

0

32.000

0

Totaal baten

0

32.000

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

314.406

236.647

Baten

0

32.000

0

Saldo

0

282.406

236.647

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

2700

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61061010

OZB eigenarenwoningen

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.61

OZB woningen

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het heffen en innen van onroerendezaakbelasting

eigenaren woningen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

822100

Belastingen op producent

Af:oninbaaren bezwaar

-40.000

0

4.387.678

4.630.493

Opbrengstoverwaarde

1.500.331.000

4.535.49

3

Verhoging a,g.v.extra waardestijging

135.000

Totaal baten

0

4.387.678

4.630.493

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

4.387.678

4.630.493

Saldo

0

-4.387.678

-4.630.493

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61062000

OZB niet-woningen

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.62

OZB niet-woningen

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het heffen en innen van onroerendezaakbelasting

niet woningen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

822100

Belastingen op producent

OpbrengstOZB

621.770

0

586.375

596.770

Af;leegstand,bezwaaren oninbaar

-25.000

Totaal baten

0

586.375

596.770

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

586.375

596.770

Saldo

0

-586.375

-596.770

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61064000

Invorderingskostengem.belastingen

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.64

Belastingen overig

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Dit zijn de kosten die gemoeid zijnmet het invorderen

van de gemeentelijke

belastingen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 51000040)

0

109.516

111.342

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 51000040)

0

10.546

24.750

Totaal lasten

0

120.062

136.092

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

8380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 51000040)

0

0

27.500

Totaal baten

0

0

27.500

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

120.062

136.092

Baten

0

0

27.500

Saldo

0

120.062

108.592

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61070000

Uitkeringgemeentefonds

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Miedema-Berens I.B.M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Uitkering van het rijk aan de gemeenten, ter dekking van een deel van hun

uitgaven.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

443810

Overige inkomensoverdrachten

Beëindigingbetalingderden

20.087

0

17.875

20.087

Totaal lasten

0

17.875

20.087

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

843151

Alg. uitkering gem.fonds COA

0

546.772

546.772

843156

Rijksvergoeding WMO

0

2.845.445

0

843190

Inkomensoverdr. Rijk

0

27.674.282

43.836.381

843191

SPUK bijdrage Rijk

0

0

138.000

Totaal baten

0

31.066.499

44.521.153

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

17.875

20.087

Baten

0

31.066.499

44.521.153

Saldo

0

-31.048.624

-44.501.066

Toelichtingmutaties reserves

LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2019

460000

Alg.reserve, herindelingsbijdrage

777.036

460000

BR COA gelden

96.772

Totaal lasten

873.808

BATEN (ONTTREKKING

UIT DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2019

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES

Begroting

2019

Lasten

893.895

Baten

44.521.153

Saldo

-43.627.258

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

Baten

843190

Algemene uitkering gemeentefonds.

De

berekening

is

gebaseerd

op

de

meicirculaire

2018.

De

€

43.676.381

Herindelingsbijdrage maakt

deel

uit

van de totale algemene uitkering

gemeentefonds.

De

herindelingsbijdrage

is

conform

raadsbesluit

gestort in de algemene reserve.

Herindelingsbijdrage

Gemeenten

ontvangen

bij

een

herindeling,

middels

de

algemene

uitkering,

een budget voor frictiekosten. Het tempo vanaf het jaar van

herindeling

is

40-20-20-20%

.

Daaraan

voorafgaand

krijgen

de

herindelingsgemeenten in 2017 samen 25% van die 100%.

Dat bedrag

wordt gelijkelijk verdeeld ongeacht de gemeentegrootte.

Op basis van de huidige gegevens bedraagt de herindelingsbijdrage:

Gemeente

Jaar

Percen

tage

Uitkering

Vlagtwedde

2017

25% / 2

485.647

Bellingwedde

2017

25% / 2

485.647

Westerwolde

2018

40%

1.554.072

2019

20%

777.036

2020

20%

777.036

2021

20%

777.036

Westerwolde:

100%

3.885.180

Totale uitkering:

125%

4.856.474

843151

Uitkering COA gelden

Voor het opvangcentrum

ontvangt de gemeente een financiële

vergoeding

gebaseerd op een bestuurlijke capaciteit van ongeveer

€

325.000 (vergoeding

AC + vergoeding

VC/TNV). Dit bedrag is

opgenomen in de begroting.

Gespecificeerd als volgt:

A.

Koppengeld

2000 x € 236,68

x 1,43)

x 90%

€

607.979

minus inschrijvingen

280*x € 236,20

x

1,43

-/-

€ 94.574

€

513.405

B.

Wooneenheden

400

x € 57,54 x 1,43

€

32.913

C.

Subsidie werkgroepen

1

x

€ 453,78

€ 454

€ 546.772

Bij de behandeling van de begroting 2013 heeft de raad besloten om de

COA baten voor een groter aandeel structureel in de begroting

nemen (3e tranche).

op te

Voor 2013 gaat het om € 50.000 structureel en vanaf 2014 wordt dit

bedrag verhoogd

met € 75.000 naar structureel € 125.000.

Structureel

wordt miv 2015

€ 450.000 als algemeen dekkingsmiddel in de

begroting opgenomen, het meerdere dat wordt ontvangen wordt gestort

in de br. Coa.

De meeropbrengst in 2019 van

€ 96.772 (€ 546.772 -/- 450.000) wordt

in de bestemmingsreserve COA-gelden gestort.

843191

SPUK bijdrage sport

Als gevolg van de verruiming van het sportbesluit ingaande 1-1-19 kan

de BTW die toerekenbaar is aan binnen- en buitensport (incl.

zwembaden) niet langer op aangifte worden teruggevraagd.

Hierdoor

nemen de begrote lasten voor sport toe. De toename in de begroting

2019 en meerjarenraming bedraagt € 138.000 per jaar.

Tegenover deze hogere lasten staat een Specifieke uitkering voor

gemeenten (SPUK bijdrage). Deze uitkering is voor de exploitatielasten

berekend op € 154.000 (17,5% van de bruto exploitatielasten sport).

Omdat de SPUK bijdrage op landelijk niveau is gemaximeerd, is de

bijdrage voorzichtigheidshalve geraamd op € 138.000 per jaar en

daarmee budgetneutraal

verwerkt.

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61070010

Integratie-uitkeringdeelfondssociaaldomein

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Miedema-Berens I.B.M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Vrij besteedbaar geld wat niet wordt verdeeld via de maatstaven van de

algemene uitkering. Op termijn wordt dit wel opgenomen in de algemene uitkering

van het gemeentefonds.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

843154

Integratie-uitkering Sociaal domein participatiewet WSW

0

8.370.046

8.039.302

843155

Integratie-uitkering Sociaal domein part.wetklassiek+nw

0

997.073

255.154

843157

Integratie-uitkering Sociaal domein Jeugd (nieuw)

0

5.967.452

1.243.015

843158

ntegratie-uitkering Sociaal domein Wmo (nieuw)

0

4.765.587

0

Totaal baten

0

20.100.158

9.537.471

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

20.100.158

9.537.471

Saldo

0

-20.100.158

-9.537.471

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Algemeen

Ingaande 2019 is het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein (IU-SD) overgeheveld

naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. Uitzondering hierop zijnde onderdelen: WMO

beschermd wonen, Jeugd voogdij18+

en Participatie onderdelen Wajong, begeleiding en WSW. Hiervoor

wordt nog een aparte IU-SD verstrekt.

Lasten

€

€

Baten

€

€

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61080000

Onvoorzieneuitgaven

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.8

Overige baten en lasten

Programma

13

Onvoorzien

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Roggen P.S.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Is bedoeld voor het doen van onvoorzienbare lasten.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

443900

Onvoorziene uitgaven

0

131.150

160.000

443903

Onvoorzien begrotingsresultaat

Begrotingsresultaat2018

0

0

0

0

443909

Onvoorzien verkiezingen

0

18.200

0

Totaal lasten

0

149.350

160.000

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

149.350

160.000

Baten

0

0

0

Saldo

0

149.350

160.000

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

443900

Onvoorziene uitgaven

Voor dekking van eventuele tegenvallers

is de baten en/of lasten van

de begroting wordt er een bedrag van € 160.000 geraamd.

443903

Onvoorziene uitgaven begrotingsresultaat

De begroting 2019 sluit met een voordeling saldo van

€

443909

Onvoorzien verkiezingen

Als er in een jaar geen verkiezingen zijn wordt er een bedrag (€ 25.000)

voor de kosten van één verkiezing,

presentiegelden

en schrijf- en

bureaubehoeften,

ter handhaving

van de lasten begroot op de activiteit

“onvoorziene

uitgaven” (61080000/443909).

In 2019 vinden de Europese verkiezingen en de gezamenlijke

verkiezingen van Waterschappen en Provinciale staten plaats.

In 2020 zijn er geen verkiezingen gepland in Westerwolde.

In 2021 vinden de 2e kamer verkiezingen plaats.

In 2022 zijn er de gemeenteraadsverkiezingen.

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61080010

Algemenebatenenlasten

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.8

Overige baten en lasten

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Roggen P.S.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Lasten en baten die niet specifiek zijntoe te rekenen aan specifieke aciviteiten.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411000

Salarissen en sociale premies

0

-1.365.834

-550.000

438051

Overige diensten

0

23.300

0

443912

4e tranche bezuinigingen (2014-2017) lasten

0

-107.135

0

443915

Ombuigingen

begroting 2019

0

0

-1.380.000

750001

Doorbel. Tractie algemeen (van act. 53000030)

0

-1.628

0

Totaal lasten

0

-1.451.297

-1.930.000

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

843901

Onderuitputting

0

100.000

0

Totaal baten

0

100.000

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

-1.451.297

-1.930.000

Baten

0

100.000

0

Saldo

0

-1.551.297

-1.930.000

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

443915

Ombuigingen begroting 2019

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Onttrekking herindelingsgelden

500.000

500.000

Verkoop houtsnippers/hout

10.000

10.000

10.000

10.000

WMO Divers

50.000

50.000

50.000

50.000

Participatie verminderen

inzet trede 1/2

40.000

40.000

40.000

Participatie voorportaal

TDC stopzetten

50.000

50.000

50.000

50.000

Sportstimulering

50.000

50.000

50.000

50.000

Buig gelden

150.000

200.000

200.000

200.000

Onafhankelijke cliëntondersteuning

100.000

100.000

100.000

100.000

Publicatie officiele bekendmakingen

50.000

50.000

50.000

50.000

Formatie

180.000

180.000

225.000

325.000

Verhogen baten belastingen/leges

- Toeristenbelasting

60.000

60.000

60.000

60.000

- Harmonisatie forensenbelasting

10.000

10.000

10.000

10.000

- Verhoging forensenbelasting

5.000

10.000

15.000

Structurele storting reserve COA gelden

95.000

95.000

95.000

95.000

Optimalisering dienstverlening

75.000

75.000

75.000

75.000

Totaal Ombuigingen

1.380.000

1.475.000

1.025.000

1.130.000

Baten

€

€

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61080020

Saldokostenplaatsen

Soort activiteit

extern

Taakveld

0.8

Overige baten en lasten

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Haan-Blink, J.H.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

De afdelingskosten worden aan de hand van voorcalculatorische uurtarieven

zowel in de begroting als in de rekening toegerekend aan de producten. Dekkings

verschillen die hierdoor ontstaan, worden op dit product verantwoord.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 51000090)

0

-473

993

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 51000095)

0

122

-141

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000030)

0

0

0

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000070)

0

0

0

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000080)

0

0

0

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000030)

0

0

0

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000500)

0

0

0

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000520)

0

0

0

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000540)

0

0

0

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000550)

0

0

0

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000030)

0

0

0

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000040)

0

0

0

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000500)

0

0

0

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000550)

0

0

0

4360888

Doorbel. Huren (van act. 53000520)

0

0

0

4360888

Doorbel. Huren (van act. 53000550)

0

0

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000030)

0

0

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000040)

0

0

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000070)

0

0

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000500)

0

0

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000550)

0

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)

0

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000030)

0

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000040)

0

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000050)

0

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000060)

0

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000070)

0

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000500)

0

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000520)

0

0

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000550)

0

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000030)

0

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000040)

0

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000050)

0

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000060)

0

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000070)

0

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000500)

0

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000520)

0

0

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000530)

0

0

0

Totaal lasten

0

-351

852

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

8360888

Doorbel. Huren (van act. 53000520)

0

0

0

8360888

Doorbel. Huren (van act. 53000550)

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

-351

852

Baten

0

0

0

Saldo

0

-351

852

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61110030

Brandweer,VRG

Soort activiteit

extern

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

Programma

1

Veiligheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Roggen P.S.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Veiligheidsregio Groningen is de organasiatie die de taken uitvoert op het gebied

van brandweerzorg,

bevolkingszorg en crissisbeheersing.De Veiligheidsregio is

ten aanzien van de brandweer in clusters verdeeld.

Ons cluster (Zuid) bestaat uit

de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

443310

Gemeenschappelijke regeling

BijdrVRG.Organisatie

458.296

0

1.784.042

1.804.361

Bijdr.VRG,Brandweer(incl.

meldkamer en huisvesting)

1.300.81

5

Bijdr. VRG,GHOR

Bijdr.VRG,crisisbeheersing

24988

24988

inwoner

inwoner

0,74

1,07

18.525

26.725

443810

Overige inkomensoverdrachten

0

0

0

Totaal lasten

0

1.784.042

1.804.361

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

1.784.042

1.804.361

Baten

0

0

0

Saldo

0

1.784.042

1.804.361

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

443310

Bijdrage Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen ( V&GR).

Betreft gemeentelijke bijdrage Veiligheids- en Gezondheidsregio 2019

(excl. GGD).

2019

€ 1.804.361

2020

€ 1.835.938

2021

€1.809.814

2022

€1.841.487

Bijdrage 2019 is als volgt opgebouwd:

- bijdrage

Organisatie

€

458.296

- bijdrage

Brandweer incl. meldkamer incl huisvesting

€1.300.815

- bijdrage

GHOR 24.988* inwoners * €

0,74

€

18.525

- bijdrage Crisis beheersing 24.988 inwoners * € 1,07

€ 26.725

Subtotaal

€1.804.361

€

1.804.361

Geraamde

bijdrage

gemeentelijke kolom (61110040)

€ 48.882

Totale bijdrage voor 2019 V&GR (excl. GGD)

€1.853.243

*Opgave VRG.

Baten

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61110040

Rampenbestrijding

Soort activiteit

extern

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

Programma

1

Veiligheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Klein M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

In 2014 is de regionalisering van de voorbereidende(koude)

taken voor de

crisisbeheersing gestart. Deze taken worden door het Netwerkteam van de

Gemeentelijke Kolom uitgevoerd.

Daarnaast zijn ook de uitvoerende(warme)

taken bij een incident of crisis geregionaliseerd.

De 23 gemeenten in de

veiligheidsregio

Groningen hebben hiertoe gezamenlijk één regionaal Team

Bevolkingszorg gevormd. Het Team Bevolkingszorg bestaat uit regionale

expertteams. De expertteams kunnen tijdens een ramp of crisis worden ingezet

zodat er een goed werkende crisisorganisatie functioneert.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

49.780

60.732

443810

Overige inkomensoverdrachten

VGR- bijdrage gemeentelijke kolom

24988

inwoner

1,96

48.882

0

39.905

48.882

Totaal lasten

0

89.685

109.614

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

89.685

109.614

Baten

0

0

0

Saldo

0

89.685

109.614

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1200

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

443810

Bijdrage Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen ( V&GR).

Betreft gemeentelijke bijdrage Veiligheids- en Gezondheidsregio 2019

(excl. GGD).

2019

€ 1.804.361

2020

€ 1.835.938

2021

€1.809.814

2022

€1.841.487

Bijdrage 2019 is als volgt opgebouwd:

- bijdrage

Organisatie

€

458.296

- bijdrage

Brandweer incl. meldkamer incl huisvesting

€1.300.815

- bijdrage

GHOR 24.988* inwoners * €

0,74

€

18.525

- bijdrage Crisis beheersing 24.988 inwoners * € 1,07

€ 26.725

Subtotaal

€1.804.361

€

1.804.361

Geraamde bijdrage gemeentelijke kolom (61110040)

€ 48.882

Totale bijdrage voor 2019 V&GR (excl. GGD)

€1.853.243

*Opgave VRG.

Baten

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61120000

Veiligheidsmaatregelen

Soort activiteit

extern

Taakveld

1.2

Openbare orde en veiligheid

Programma

1

Veiligheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Sibon H.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het adviseren over politieaangelegenheden,

Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) en

maatregelen ter voorkoming van verstoring van de openbare orde en veiligheid.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

74.670

86.037

438256

Contributies

contributieCentraalbureau

Fondswerving

284

0

284

284

438403

Integraal veiligheidsbeleid

Notitie integraal veligheidsbeleid

Veiligheidszorg

300

12.224

0

31.806

31.806

Nota integraalveiligheidsbeleid

Bijdrage RIECNoord

1.700

2.382

Functionaris Veiligheidshuis

Groningen

5.700

Kosten ink.re-integratie ex-

gedetineerden

2.500

Burgernet

Mensenhandel

3.000

500

Cameratoezicht

3.500

442000

Subsidies

0

3.000

3.000

443810

Overige inkomensoverdrachten

Bijdrage dierenasiel

19.103

0

32.853

32.853

Veiligheidsmaatregelen

Dierenbescherming

750

13.000

474000

Doorbelaste omslagrente

0

0

1.276

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000030)

0

2

0

4210888

Doorbel. Belastingen (van act. 53000030)

0

5

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000030)

0

39

0

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000030)

0

25

0

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000030)

0

1

0

Totaal lasten

0

142.685

155.256

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

142.685

155.256

Baten

0

0

0

Saldo

0

142.685

155.256

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1700

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61120010

APV en bijz.wetten

Soort activiteit

extern

Taakveld

1.2

Openbare orde en veiligheid

Programma

1

Veiligheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Plijzier Y.C.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het verstrekken van informatie

en de afhandeling van aanvragen

van

vergunningen:

-

APV;

-

Bijzondere wetten;

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

170.447

178.299

Totaal lasten

0

170.447

178.299

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

837009

Secretarieleges

standplaatsvergunningen,geluid,

speelautomaten enz.

15.000

0

10.000

15.000

Totaal baten

0

10.000

15.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

170.447

178.299

Baten

0

10.000

15.000

Saldo

0

160.447

163.299

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3523

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61120020

Opvangcentrum/Huisvanbewaring

Soort activiteit

extern

Taakveld

1.2

Openbare orde en veiligheid

Programma

1

Veiligheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Kuil M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Bestuurlijke en juridische advisering m.b.t de vrijheidsbeperkende

locatie (VBL),

Aanmeldcentrum, Centrale Opvanglocatie(Col) en Procesopvanglocatie (Pol) en

het Huis van Bewaring (AC/VBL/Pol/HvB te Ter Apel.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

49.780

55.671

474000

Doorbelaste omslagrente

0

1.276

1.276

Totaal lasten

0

51.056

56.947

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

51.056

56.947

Baten

0

0

0

Saldo

0

51.056

56.947

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1100

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61340000

Forensenbelasting

Soort activiteit

extern

Taakveld

3.4

Economische promotie

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het heffen en invorderen

van forensenbelasting. Forensenbelasting wordt

geheven van natuurlijke personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf

te

hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een

gemeubileerde woning beschikbaar houden. Er is sprake van een tweede woning.

De heffing is gebaseerd op artikel 223 van de Gemeentewet. Het tarief is

afhankelijk van de waarde in het economische verkeer.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

402001

Belasting op ink. van gezinnen; Vlagtwedde (was 40100)

0

35.000

0

822200

Belastingen op ink.van gezinnen

0

16.000

51.000

Totaal baten

0

51.000

51.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

51.000

51.000

Saldo

0

-51.000

-51.000

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61340010

Toeristenbelasting

Soort activiteit

extern

Taakveld

3.4

Economische promotie

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen op

toeristen die verblijven in de betreffende gemeente. De toeristenbelasting wordt

niet direct aan de gemeente betaald maar aan het hotel of andere accommodatie

waar de toerist verblijft

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

401001

Belasting op producenten; Vlagtwedde (was 40100)

0

100.000

0

822100

Belastingen op producent

Toeristenbelasting

23674

0

81.000

181.000

Watertoeristenbelasting

8

4585

0,75

0,75

177.561

3.439

Totaal baten

0

181.000

181.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

181.000

181.000

Saldo

0

-181.000

-181.000

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

€

€

Baten

€

€

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61610000

Invalidenparkeerkaarten

Soort activiteit

extern

Taakveld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Programma

6

Sociaal domein

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het afhandelen van aanvragen

vergunning/regeling:

-

Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

438158

Advieskosten

0

7.000

0

438253

Schrijf en burobehoeften

0

1.500

0

Totaal lasten

0

8.500

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

8.500

0

Baten

0

0

0

Saldo

0

8.500

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

61810000

Controleenhandhavingruimtelijke ordening

Soort activiteit

extern

Taakveld

8.1

Ruimtelijke ordening

Programma

8

Wonen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Lohuis

HG

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

49.780

54.406

Totaal lasten

0

49.780

54.406

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

49.780

54.406

Baten

0

0

0

Saldo

0

49.780

54.406

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1075

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

71000000

Investeringprojecten

Soort activiteit

Taakveld

0

Geen taakveld

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Budgetbeheerder

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411030

Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)

0

149.340

151.830

411040

Apparaatskosten Programma’s & Projecten (van act. 51000090)

0

24.890

126.525

Totaal lasten

0

174.230

278.355

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

174.230

278.355

Baten

0

0

0

Saldo

0

174.230

278.355

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

300

Ruimte

A

3000

400

Programma’s

& Projecten

A

2500

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

51000000

Afschrijving

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_kpl

Kapitaallasten

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Haan-Blink, J.H.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het boekhoudkundig verwerken van de waardevermindering

van

kapitaalgoederen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

473000

Afschrijvingen activa

0

2.654.616

2.732.869

4730888

Doorbel. Afschrijvingen

0

-2.654.616

-2.732.869

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

51000010

Rente

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_kpl

Kapitaallasten

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Haan-Blink, J.H.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

51000040

Invorderingskostengemeentelijkebelastingen

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_ovg

Kostenplaatsen

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Op dit product worden de apparaatskosten geraamd van

belastingen(onroerendezaakbelastingen),

afvalstoffenheffing

en rioolrechten. Het

product is dienstondersteunend voor de producten belastingen, afval en riolering.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411009

Apparaatskosten Dienstverlening (van act. 51000090)

0

199.120

202.440

438052

Invorderingskosten

Vervaardigen aanslagbiljetten etc.

Portokosten/bankkosten

33.200

11.800

0

26.000

45.000

438256

Contributies

0

175

0

438400

Kosten WOZ

0

23.000

0

443200

Inkomensoverdr. gemeenten

0

0

0

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten

0

-199.120

-202.440

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

0

-19.175

-45.000

4432888

Doorbel. Inkomensoverdrachten

-gemeenten

0

0

0

Totaal lasten

0

30.000

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

838013

Invorderingskosten belastingen

Opbrengst dwanginvordering

50.000

0

30.000

50.000

8380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

0

0

-50.000

Totaal baten

0

30.000

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

30.000

0

Baten

0

30.000

0

Saldo

0

0

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

4000

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

51000090

Eindkostenplaatsbinnendienst

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_ovg

Kostenplaatsen

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Steevensz C.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 51000100)

0

5.578.585

5.751.924

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 52000200)

0

4.587.120

4.865.377

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000300)

0

2.450.693

3.045.855

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 54000400)

0

933.295

1.011.549

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten

0

-13.549.693

-14.674.705

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel (van act. 51000100)

0

-15.000

0

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel

0

15.000

0

4352888

Doorbel. Uitgeleend personeel (van act. 51000100)

0

68.084

0

4352888

Doorbel. Uitgeleend personeel

0

-68.084

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 51000100)

0

-57.506

-174.135

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 52000200)

0

0

775

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000300)

0

-6.015

-57.686

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

0

63.521

231.046

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

8352888

Doorbel. Uitgeleend personeel (van act. 51000100)

0

0

68.647

8352888

Doorbel. Uitgeleend personeel

0

0

-68.647

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

51000095

Eindkostenplaatsbuitendienst

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_ovg

Kostenplaatsen

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Steevensz C.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000301)

0

1.750.955

1.753.980

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten

0

-1.750.955

-1.753.980

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000301)

0

850

2.325

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

0

-850

-2.325

4730888

Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000301)

0

1.560

282

4730888

Doorbel. Afschrijvingen

0

-1.560

-282

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000301)

0

9

1

4740888

Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

0

-9

-1

Totaal lasten

0

0

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

0

0

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2019 versie 000

Activiteit:

51000100

KostenplaatsAfd. Dienstverlening

Soort activiteit

dienstondersteunend

Taakveld

kp_ovg

Kostenplaatsen

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Hemme A.R.B.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

411000

Salarissen en sociale premies

0

5.495.845

5.700.288

411007

Reiskosten woonwerk

0

82.740

51.636

435100

Ingeleend personeel

0

53.295

0

438050

Aanschaf goederen

0

9.500

0

438051

Overige diensten

0

18.600

0

438151

Reis-en verblijfskosten

Reis en verblijfkosten

Reis en verblijfksotenvmwkr

55.421

2.000

0

83.021

83.021

Reis en verblijfkostentot0,19

25.600

438152

Studiekosten

0

84.129

0

438156

Dienstkleding

0

2.284

2.284

438258

Controlekosten

kosten interne controle(Schouten)

8.840

0

8.840

8.840

438277

Bijeenkomsten/recepties

0

5.950

1.550

438501

algemeen onderhoud BK

0

1.500

1.500

4110888

Doorbel. Salarissen en sociale lasten

0

-5.578.585

-5.751.924

4351888

Doorbel. Ingeleend personeel

0

-53.295

0

4352888

Doorbel. Uitgeleend personeel

0

68.647

0

4380888

Doorbel. Overige goederen en diensten

0

-213.824

-97.195

Totaal lasten

0

68.647

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

835200

Uitgeleend personeel

0

68.647

68.647

8352888

Doorbel. Uitgeleend personeel

0

0

-68.647

Totaal baten

0

68.647

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Lasten

0

68.647

0

Baten

0

68.647

0

Saldo

0

0

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren