1. Aan de raad
Hierbij bieden wij u de begroting voor 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2020 aan. Een begroting
waarmee wij u, binnen de door u vastgestelde kaders en uitgangspunten, een solide financiële basis voor
het komende jaar en richting de nieuwe gemeente Westerwolde kunnen aanbieden.
Een begroting ook die in zijn presentatie een op onderdelen gewijzigd beeld te zien geeft als gevolg van
wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naast zaken als
een uniforme indeling in taken en een uniforme set van beleidsindicatoren, is in de voorbereiding veel tijd
en energie gaan zitten in de gevraagde transparante verantwoording aan uw raad over overheadkosten.
Met ingang van de begroting 2017 wordt de overhead centraal geregistreerd onder een afzonderlijk
taakveld als onderdeel van het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Doel is dat de mogelijkheden tot
sturing door uw raad hiermee toenemen (zie verder Hoofdstuk 2).
Met als titel ‘Samen naar Westerwolde’ refereren wij in de kern aan twee zaken. In de eerste plaats is deze
begroting de laatste van de gemeente Vlagtwedde. Daarnaast zal 2017 vooral in het teken staan van
de bouw aan en naderende ‘oplevering’ van onze nieuwe gemeente Westerwolde. Een proces dat
wij gezamenlijk en op unieke wijze invullen met de gemeente Bellingwedde. Een transparant
proces waarbij raden, colleges en medewerkers met respect en begrip voor ieders inbreng en
bijbehorende rol maximaal worden betrokken. Natuurlijk is ook in 2017 onze inzet maximaal
gericht
op
de
verbinding
met
onze
bestuurlijke
omgeving
en
verdere
versteviging
van
de
regionale samenwerking.
Daarnaast
staan
wij
in
2017
uiteraard
voor
de
uitvoering
van
onze
beleidsopgaven
zoals
in
de
voorliggende
programmabegroting
geschetst.
Opgaven
op
het
terrein
van
onder
andere
sociaal-
maatschappelijke
ontwikkelingen,
ruimtelijk-economische
vraagstukken,
welzijn
en
openbare
ruimte.
Opgaven die wij ingaan vanuit een passend ambitieniveau, maar altijd met het centraal stellen van de
verbinding met de samenleving. En bovenal geldt dat wij ook in 2017 een veilige haven blijven bieden aan
hen die het niet alleen of met hun naaste omgeving redden.
In de Kadernota 2017 zijn de technische uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting 2017
opgenomen. Deze uitgangspunten zijn nu verwerkt in de begroting 2017 en tevens gebruikt voor de
actualisering van het meerjarenperspectief 2018-2020.
Daarnaast zijn tijdens de algemene beschouwingen de volgende uitgangspunten voor de begroting 2017
vastgesteld:
voor incidenteel onvoorzien wordt een bedrag geraamd van € 40.000;
voor het initiëren van Nieuw beleid wordt een bedrag geraamd van
€ 60.000.
Leeswijzer
De begroting 2017 geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente Vlagtwedde. Hierbij zijn
zoveel mogelijk landelijke (financiële) ontwikkelingen vertaald naar lokaal (financieel) beleid. Daarnaast
biedt deze begroting ook een stevig inhoudelijk kader; onze ambitie staat recht overeind en ook de
komende
jaren
blijven
wij
investeren
in
de
zorg voor
onze
inwoners
en
de
versterking van
onze
leefomgeving.
In
Hoofdstuk
2
wordt
onze
financiële
positie
toegelicht.
Daarbij
wordt
nader
ingegaan
op
de
begrotingsuitkomst en de meerjarenraming. Ook wordt aandacht besteed aan de reservepositie en het
meerjareninvesterings-plan.
In de programma’s (Hoofdstuk 4c) staan de ambities en de activiteiten die de gemeente in 2017 en
volgende
jaren
wil
gaan
uitvoeren.
Het
programmaplan
bevat
7
inhoudelijke
programma’s
en
een
financieel
programma
over
de
algemene
dekkingsmiddelen,
onvoorzien
en mutaties
in de reserves.
Daarbij staan de drie W-vragen -zo SMART mogelijk uitgewerkt- centraal:
- Wat willen we bereiken (onze ambities);
- Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten);
- Wat mag het kosten (de begroting).
Tot slot is een aantal verplichte paragrafen in de begroting opgenomen.
In deze paragrafen wordt
ondermeer ingegaan op de lokale heffingen, de risico’s en weerstandsvermogen en de bedrijfsvoering.
Wijze van behandeling
Voor de behandeling van de begroting 2017 is de volgende planning opgesteld:
- bespreken conceptbegroting 2017 in DT/MT: 14 september 2016;
- 1e bespreking conceptbegroting 2017 in college: 20 september 2016;
- 2e bespreking conceptbegroting 2017 in college: 27 september 2016;
- besluitvormende bespreking conceptbegroting 2017 in college: 27 september 2016;
- digitale verzending programmabegroting 2017 aan de raad: 14 oktober 2016;
- bespreken programmabegroting met de werkgroep financiën: 27 oktober 2016;
- verzending gestelde vragen aan raadsleden (uitsluitend digitaal): 2 november 2016;
- begrotingsvergadering: dinsdag 8 november 2016;
- verzending van programmabegroting 2017 incl. bijlagen aan provincie: vóór 15 november 2016.
Tot slot (Voorstel tot besluitvorming)
Wij gaan er van uit de raad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de controle-
rende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw raad voor te besluiten tot vaststelling van:
de begroting 2017 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2020;
de lijst met MIP-projecten 2016 – 2019.
Sellingen, 27 september 2016
College van burgemeester & wethouders.
