Activiteiten (specificatie)
Begroting 2018 versie 000
Activiteit:
63320000
Economie
en handel
Soort activiteit
extern
Functie
310
Handel, ambacht en industrie
Taakveld
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Programma
3
Bedrijvigheid en duurzaamheid
Afdeling
400
Programma’s & Projecten
Portefeuillehouder
Luth F.J.
Budgethouder
Doddema H
Budgetbeheerder
Roelfes G.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
411030
ApparaatskostenRuimte(vanact. 51000090)
49.780
438051
Overige diensten
5.380
Handel en ambacht
380
442000
Economischebeleid
Subsidies
5.000
9.409
Oorspronkelijk
4.009
Netwerkcoördinatorinnovatiewerkplaatsen
5.400
474000
Doorbelasteomslagrente
425
Totaal lasten
64.994
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Totaal baten
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Lasten
64.994
Baten
0
Saldo
64.994
Toelichtingurenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
300
Ruimte
A
1000
Begroting 2018 versie 000
Activiteit:
64340000
Economische
promotie
Soort activiteit
extern
Functie
310
Handel, ambacht en industrie
Taakveld
3.4
Economische promotie
Programma
3
Bedrijvigheid en duurzaamheid
Afdeling
400
Programma’s & Projecten
Portefeuillehouder
Luth F.J.
Budgethouder
Doddema H
Budgetbeheerder
Roelfes G.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
411040
ApparaatskostenProgramma’s & Projecten(van act. 51000090)
149.340
438272
Acquisitiekosten
Acquisitiekosten
20.000
10.000
443805
Bezuinigingsronde4etranche,efficiencyensamenwerking
Subsidies aanmarktproducenten
-10.000
490
443810
Overige inkomensoverdrachten
4.321
Ned. NormalisatieInstituut
270
Reg.OnderInstituut(16.205*€0,25)
4.051
Totaal lasten
164.151
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Totaal baten
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
Lasten
2016
2017
2018
164.151
Baten
0
Saldo
164.151
Toelichtingurenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
400
Programma’s & Projecten
A
3000
Begroting 2018 versie 000
Activiteit:
64340010
Beleid
recreatie en toerisme
Soort activiteit
extern
Functie
580
Overige recreatieve voorzieningen
Taakveld
3.4
Economische promotie
Programma
3
Bedrijvigheid en duurzaamheid
Afdeling
400
Programma’s & Projecten
Portefeuillehouder
Luth F.J.
Budgethouder
Doddema H
Budgetbeheerder
Heuff J
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
421000
Onroerendezaakbelastingen
186
421001
Rioolrechten
329
421010
Waterschapslasten
105
438050
438240
Aanschafgoederen
Verzekeringen
2.100
65
443810
Overige inkomensoverdrachten
913
Totaal lasten
3.698
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Totaal baten
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
Lasten
2016
2017
2018
3.698
Baten
0
Saldo
3.698
Toelichtingurenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
Begroting 2018 versie 000
Activiteit:
64340020
Marketing
en promotie
recreatie en toerisme
Soort activiteit
extern
Functie
580
Overige recreatieve voorzieningen
Taakveld
3.4
Economische promotie
Programma
3
Bedrijvigheid en duurzaamheid
Afdeling
400
Programma’s & Projecten
Portefeuillehouder
Luth F.J.
Budgethouder
Doddema H
Budgetbeheerder
Heuff J
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
411040
ApparaatskostenProgramma’s & Projecten(van act. 51000090)
199.120
438051
Overige diensten
onderhoudfietsroutenetwerk
4.000
4.000
438273
Promotioneleaktiviteiten
aanschal foldermat.+bijdr.openmonumentendag
1.600
4.600
443600
Kostenoverigepromotie
Inkomensoverdrachtoverigeoverheden
3.000
87.700
BijdrageStichtingPromotieWesterwolde
20.500
Uitv. beleidsplanWesterwoldeopdekaartt/m2017
0
Agenda Veenkoloniën
7.200
443810
Mip1512 deelnameProgrammaLandelijk Gebied2015-2020
Overige inkomensoverdrachten
60.000
21.455
Bijdr.St.GroningerLandschap(16.422*0,0048)
79
474000
bijdrageStichtingpromotieWesterwolde
Doorbelasteomslagrente
21.376
2.009
4730888
Doorbel.Afschrijvingen(van act. 51000000)
10.004
Totaal lasten
328.888
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Totaal baten
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Lasten
328.888
Baten
0
Saldo
328.888
Toelichtingmutaties reserves
LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2018
Totaal lasten
0
BATEN (ONTTREKKING
UIT DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2018
860000
Alg.reserve, progr.landelijk gebied(Mip1512)
60.000
860050
860050
GebondenBRrecr./toer., dagrecr.terr.Sellingerbeetse
GebondenAR, herontwikkelingMoekesgat
646
4.617
860050
GebondenBRrecr./toer., markt Ter Apel touristinfo/openbaar toilet
4.741
Totaal baten
70.004
SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES
Begroting
2018
Lasten
328.888
Baten
70.004
Saldo
258.883
Toelichtingurenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
400
Programma’s & Projecten
A
4000
Begroting 2018 versie 000
Activiteit:
64340030
Cittaslow
Soort activiteit
extern
Functie
580
Overige recreatieve voorzieningen
Taakveld
3.4
Economische promotie
Programma
3
Bedrijvigheid en duurzaamheid
Afdeling
400
Programma’s & Projecten
Portefeuillehouder
Klaasen LJ
Budgethouder
Doddema H
Budgetbeheerder
Klaassens S.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
411040
ApparaatskostenProgramma’s & Projecten(van act. 51000090)
350.899
438051
Overige diensten
6.500
438273
Promotioneleaktiviteiten
CertificeringkeurmerkCittaslow
2.500
2.500
Totaal lasten
359.899
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Totaal baten
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Lasten
359.899
Baten
0
Saldo
359.899
Toelichtingurenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
400
Programma’s & Projecten
A
7049
Begroting 2018 versie 000
Activiteit:
64550000
Vesting Bourtange
Soort activiteit
extern
Functie
541
Musea
Taakveld
5.5
Cultureel erfgoed
Programma
5
Sport, cultuur en recreatie
Afdeling
400
Programma’s & Projecten
Portefeuillehouder
Klaasen LJ
Budgethouder
Doddema H
Budgetbeheerder
Abbes J.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
421000
Onroerendezaakbelastingen
217
421001
Rioolrechten
240
421010
Waterschapslasten
284
438240
438512
Verzekeringen
Overige onderhoudswerkzaamhedenBK
240
113.196
onderhouden schilderwerkbruggen,poortenenhist.objecten
(lantaarns,secreten,kruitkelder,kanonnenenaffuiten,
438601
kunstwerken)
DienstenderdenwswCT
113.196
78.297
WSW onderhoudvesting
76.742
438607
WSW vervenbankenenpicknicksets
Aankoop plantmateriaalCT
1.555
500
438609
DiversenCT
4.350
443600
Inkomensoverdrachtoverigeoverheden
4.927
VestingBourtange,jaarlijksebijdrage
227
VestingBourtange,exploitatiebijdragejeugdgebouw,kantine
en kleedkamer
4.700
443810
474000
Overige inkomensoverdrachten
Doorbelasteomslagrente
915
2.338
4110888
Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 53000030)
129
4210888
Doorbel.Belastingen(vanact. 53000030)
313
4380888
Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 53000030)
2.259
4730888
4730888
Doorbel.Afschrijvingen (van act. 51000000)
Doorbel.Afschrijvingen(van act. 53000030)
12.885
1.414
4740888
Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.
47
53000030)
Totaal lasten
222.551
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
836000
Huren
SVB, cultuurlogementenmuseaal depot
13.993
13.993
Totaal baten
13.993
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Lasten
222.551
Baten
13.993
Saldo
208.558
Toelichtingmutaties reserves
LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2018
Totaal lasten
0
BATEN (ONTTREKKING
UIT DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2018
860050
GebondenBRrecr./toer., verbouwinginfocentrum Bourtange
2.485
860050
GebondenAR, oeverbeschermingVestingBourtange
6.012
Totaal baten
8.497
SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES
Begroting
2018
Lasten
Baten
222.551
22.490
Saldo
200.060
Toelichtingurenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
Toelichtingoverige ramingen
Lasten
Groot onderhoud gebouwen
De jaarlijkse bijdrage
voor groot onderhoud wordt vanaf 2012 op een
andere wijze uitgevoerd. De nota’s voor groot onderhoud van de
gebouwen in de Vesting Bourtange worden rechtstreeks vanuit de
“Voorziening groot onderhoud gebouwen Vesting Bourtange”
betaald. Het onderhoud wordt in enig jaar in overleg tussen Gemeente
en Vesting uitgevoerd en gedeclareerd bij de gemeente en betaald uit
de voorziening.
Begroting 2018 versie 000
Activiteit:
64830000
Wonen en Leven (lokaal leefbaarheidsplan)
Soort activiteit
extern
Functie
822
Overige volkshuisvesting
Taakveld
8.3
Wonen en bouwen
Programma
8
Wonen
Afdeling
400
Programma’s & Projecten
Portefeuillehouder
Huizing B.
Budgethouder
Doddema H
Budgetbeheerder
Sollner M.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
411040
435110
ApparaatskostenProgramma’s & Projecten(van act. 51000090)
Dorpsactiverendemethode(MIP 1302)
99.560
22.500
443810
Overige inkomensoverdrachten
8.566
443830
diversesubsidies
Fonds wonenenleven (MIP 1302)
8.566
75.000
443835
Onvoorzien burgerparticipatie(MIP 1302)
15.000
Totaal lasten
220.626
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Totaal baten
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Lasten
220.626
Baten
0
Saldo
220.626
Toelichtingmutaties reserves
LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2018
Totaal lasten
0
BATEN (ONTTREKKING
UIT DE RESERVES)
Cat.
Omschrijving
Begroting
2018
860000
Alg.reserve, burgerparticipatie
112.500
Totaal baten
112.500
SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES
Begroting
2018
Lasten
220.626
Baten
112.500
Saldo
108.126
Toelichtingurenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
400
Programma’s & Projecten
A
2000
Begroting 2018 versie 000
Activiteit:
54000400
Kostenplaats
Afd. Programma’s
en Projecten
Soort activiteit
dienstondersteunend
Functie
1000
Kostenplaatsen
Taakveld
0
Geen taakveld
Programma
0
geen programma
Afdeling
400
Programma’s & Projecten
Portefeuillehouder
Budgethouder
Doddema H
Budgetbeheerder
Doddema H
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
411000
Salarissenensocialepremies
933.295
4110888
Doorbel.Salarissenensocialelasten
-933.295
Totaal lasten
0
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Totaal baten
0
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2016
2017
2018
Lasten
0
Baten
0
Saldo
0
Toelichtingurenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
