Activiteiten (specificatie)

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61001001

Mutaties

reserves

Soort activiteit

extern

Functie

980

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met

9

Taakveld

0.10

Mutaties reserves

Programma

14

Mutaties reserves

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Miedema-Berens I.B.M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Op dit product worden alle mutaties(zowel stortingen als onttrekkingen) in de

reserves verantwoord.

In verband met gewijzigde voorschriften(BBV)

is het niet

langer toegestaan de toevoegingen

en onttrekkingen aan reserves in de reguliere

exploitatie te verantwoorden.

Formeel dienen deze mutaties op de reserves na

resultaat-bestemming plaats te vinden. Eenvoudigheidshalve is ervoor gekozen

de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op dit aparte product te

verantwoorden.

Een splitsing per programma, zoals de BBV vereist, is gemaakt in

het historisch “recapitulatie programma’s/productgroepen”.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

460000

Mutatie reserves

2.856.666

BR grootonderhoudMFA Vlagtwedde

20.746

BR grootonderhoudMFA Sellingen

1.011

BR sociaal domein,meicirculaire2015

100.000

BR sociaal domein,vangnetregeling/BUIG

279.417

BR sociaal domein,overschotWMOtotmax.3mln.

0

Alg.reserve,overschotWMO

790.500

Alg.reserve,herindelingsbijdrage

1.568.220

BR COAgelden

96.772

465000

Mutatie reserves onderwijs

61.104

BR onderwijshuisvesting

42.719

BR grootonderhoudOBS (alleOBS-en)

18.385

Totaal lasten

2.917.770

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

860000

Mutatie reserves

854.724

Alg.reserve,progr.landelijkgebied(Mip1512)

60.000

Alg.reserve,burgerparticipatie

112.500

BR sociaal domein,algemenebijstand(gebundeldeuitk.)

218.551

BR sociaal domein,inkomensvoorzieningen(gebundelde uitk.)

325.000

BR sociaal domein,bijstandzelfstandigen

15.000

BR onderwijshuisv.,huurvergoedinggymzaal H.Gerardus

4.773

BR sociaal domein,tekortrijksverg.bijstandzelfstandigen

2.900

860050

Alg.reserve,tekortWedeka(2018-2021)

Mutatie reserves kapitaallasten

116.000

237.697

GebondenAR,optimaliserenparkerenpleinMolenweg

1.063

GebondenAR,traverses N366

38.572

GebondenAR,voet/fietspadEmslandermeer-Vlw.dorp

4.989

GebondenAR,verduurzamenopenbareverlichting

12.028

GebondenAR,verbeterplanWollingboerweg

1.272

GebondenBRrecr./toer.,marktgebouwTerApel

1.134

GebondenAR,koppelingRunde- RuitenAa

1.608

GebondenBRwoonplan,restantmaatregelenwoonplan

3.788

GebondenAR,woonplanseniorenwoningenSellingen

938

GebondenAR,hypothecairegeldleningSt.ManegeTerApel

6.500

GebondenAR,hypothecairegeldleningmanegede

Woudruiters

4.250

GebondenBRsport,renovatiesporthal TerApel

6.000

GebondenAR,renovatiesporthal TA

1.992

GebondenAR,uitbreidingtoestelbergingen

4.593

GebondenBRsport,zwembadMoekesgataanpassingentree

327

GebondenAR,afdekdekendiepebadMoekesgat

4.793

GebondenAR,zwembadMoekesgatverduurzaming

4.333

GebondenAR,zwembadSellingenbassinafdekking

2.233

GebondenAR,kunstgrasveldTerApel,toplaag

22.437

GebondenAR,kunstgrasveldTerApel,onderbouw

13.366

GebondenAR,kunstgrasveldTerApel,veldverlichting

2.819

GebondenAR,oudestelmakerijSellingen

3.625

GebondenBRrecr./toer.,verbouwinginfocentrumBourtange

2.485

GebondenAR,oeverbeschermingVestingBourtange

6.012

GebondenBRrecr./toer.,dagrecr.terr.Sellingerbeetse

646

GebondenAR,herontwikkelingMoekesgat

4.617

GebondenBRrecr./toer.,marktTerApel touristinfo/openbaar

toilet

4.741

GebondenAR,tijdelijkejeugdonderkomensSellingenen

Vlagtwedde

10.000

GebondenBRstimuleringjeugd,skatevoorzieningTerApel

1.870

GebondenAR,kindercentrumBourtange

4.727

GebondenAR,werk/vergaderruimtesgemeentehuisSell.

5.253

GebondenAR,toegangsdeurenbibliotheek Vlagtwedde

583

GebondenAR,optimaliseringwerkklimaat+fietsenstalling

MFAVlw.

7.000

BW GebondenBRherinrichtingcentrumBlijham

4.000

BW GebondenBRopenbareverlichtinglangsfietsroutes

4.000

BW GebondenBRopenbareverlichtingBellingwoldeNoord

650

BW GebondenBRdeelprojectaanpak integralevz

Bellingwolde(faseII)

7.809

BR beheeropenbareruimte,oeverbeschermingStads -Ter

865000

Apelkanaal

Mutatie reserves onderwijs

30.642

124.418

BR personeelsbeleidOBS

112.274

BR vervangingleermiddelenOBS

12.144

Totaal baten

1.216.839

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

2.917.770

Baten

1.216.839

Saldo

1.700.931

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61010000

Raad en fracties

Soort activiteit

extern

Functie

001

Bestuursorganen

Taakveld

0.1

Bestuur

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Nap P.D.

Budgetbeheerder

Barneveld J.C.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activteit

Het besturen van de gemeente door de raad. De gemeenteraad stelt het beleid

vast en controleert of het beleid wordt gerealiseerd.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411000

438051

Salarissenensocialepremies

Overige diensten

266.103

13.000

438150

Presentiegelden

12.000

438151

Reis-enverblijfskosten

5.700

Reiskosten

200

Raadsexcursie

4.500

Heidagen

1.000

438158

Advieskosten

33.547

Raadsondersteuning

5.000

Advies raadsledenRekenkamercie.

24.633

Bezuiniging2etranchherek.cie.

-8.211

438159

BIjdragerekenkamer

Verg.abt.PC’s en Internet

12.125

6.840

438163

vergoedingabonnementPC

Congressen/seminars

6.840

4.000

438240

Verzekeringen

200

443810

Overige inkomensoverdrachten

1.360

bijdrageinkostenraadsfractie

1.360

Totaal lasten

342.750

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

342.750

Baten

0

Saldo

342.750

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

411000

Vergoeding en tegemoetkoming raadsleden

Voor 19 raadsleden wordt geraamd, op basis van door de Minister van

Binnenlandse Zaken vastgestelde bedragen:

- Vergoeding

19*€

11.506,92

- Tegemoetkoming in de kosten

19*€

2.011,80

- Vergoeding ziektekosten

19*€

102,54

- Vergoeding fractievoorzitters

19*€

24,14

438159

PC, internetvergoeding.

Vergoeding abonnement PC

(19*€ 30)*12 maanden

Baten

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61010010

Raadsondersteuning

(incl.griffie)

Soort activiteit

extern

Functie

001

Bestuursorganen

Taakveld

0.1

Bestuur

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Nap P.D.

Budgetbeheerder

Barneveld J.C.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Griffier ter ondersteuning van de gemeenteraad.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411007

Reiskostenwoonwerk

1.100

411009

435100

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

Ingeleendpersoneel

161.287

5.000

Uitwerkenraadsverslagen(audio)

5.000

438051

438150

Overige diensten

Presentiegelden

11.592

1.000

438151

Raadsondersteuning

Reis-enverblijfskosten

1.000

1.750

reiskosten

1.500

reiskostenvhwkr

250

438152

Studiekosten

4.345

438163

438254

Congressen/seminars

Abonnementen/boeken

750

400

ContributieVerenigingvanGriffiers

400

Totaal lasten

187.224

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

187.224

0

Saldo

187.224

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3240

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61010020

Burgemeester

en wethouders

Soort activiteit

extern

Functie

001

Bestuursorganen

Taakveld

0.1

Bestuur

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het college van burgemeester en wethoudernfunctioneert

asl dagelijks bestuur

van de gemeente en is als zodanig belast met de uitvoering van beleid en

verantwoordelijk

voor het beheer.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411000

Salarissenensocialepremies

503.990

Burgemeester

138.030

411009

Wethouders (incl.vasteonkostenvergoeding)

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

365.960

134.406

438051

Overige diensten

5.000

438151

Reis-enverblijfskosten

15.500

Burgemeester

4.100

Wethouders

6.000

Burgemeesterwkr

3.000

438159

Wethouders wkr

Verg.abt.PC’s en Internet

2.400

1.440

verg. abonnementPC(burgemeester)

360

438163

Wethouders

Congressen/seminars

1.080

4.000

Burgemeester

1.500

438240

Wethouders

Verzekeringen

2.500

49.067

collectieverechtsbijstandverz.(burgemeester)

275

overlijdensrisicopol.ambtsdragers(burgemeester)

1.625

collectieverechtsbijstandverz.(wethouders)

825

overlijdensrisicopol.ambtsdragers(wethouders)

4.875

doorlopendezakenreisverzekering

90

arbeidsongeschiktheidsverzekeringbestuurders

10.377

Verzekeringen

1.000

472099

Appa premies kapitaal

Mut.vz. Oud

30.000

74.615

Stortingpensioenvoorzieningwethouders

74.615

Totaal lasten

788.018

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

788.018

Baten

0

Saldo

788.018

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

2700

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61010030

Voormalig

personeel

/ bestuurders

Soort activiteit

extern

Functie

001

Bestuursorganen

Taakveld

0.1

Bestuur

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van oud werknemers.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411002

Soc.uitk.vm.bestuurders

Pensioentenex-wethouders +uitv.kst.Loyalis

15.000

78.518

438271

Vlagtwedde

Voorlichting

63.518

7.500

Totaal lasten

86.018

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

86.018

Baten

0

Saldo

86.018

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61010040

Bestuurlijke

samenwerking

en internationale

contacten

Soort activiteit

extern

Functie

001

Bestuursorganen

Taakveld

0.1

Bestuur

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Kuil M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-

Algemeen, bestuurlijke advisering en voorbereiding met betrekking tot het

aangaan, wijzigen en opheffen van samenwerkingsverbanden.

-

Het onderhouden

van en adviseren over internationale contacten

-

Het versturen van agenda’s voor het Partnerschapscomite.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

49.780

438256

Contributies

116.932

438280

VNG

Vriendsch.betrekkingen

116.932

5.000

443310

Gemeenschappelijkeregeling

2.600

443810

StichtingEems-DollardRegio

Overige inkomensoverdrachten

2.600

2.436

Bijdrageaande StichtingEems-DollardRegio

514

Bijdrageaande StichtingEems-DollardRegio

1.800

VerenigingKleineDorpenGroningen

122

Totaal lasten

176.748

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

176.748

0

Saldo

176.748

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1000

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61010050

Beleidsadvisering

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Oolders J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het adviseren over onderwerpen van financieel-economisch beleid.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

148.046

411020

ApparaatskostenSamenleving(vanact. 51000090)

64.714

Totaal lasten

212.760

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

212.760

0

Saldo

212.760

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

2974

200

Samenleving

A

1300

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61020000

Burgerlijke

stand

Soort activiteit

extern

Functie

003

Burgerzaken

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-

De registratie van rechtsfeiten in authentieke akten op het gebied

-

van de persoonlijke staat en het afgeven van afschriften c.q. uittreksels

hiervan.

-

Behandeling verzoeken tot naturalisatie.

-

Registreren en controleren van kasmutaties.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

99.560

438051

Overige diensten

materialenburgerzaken

3.800

3.800

438151

Reis-enverblijfskosten

1.500

Reis enverblijfkosten

750

438245

Reis enverblijfkostenwkr

Huur

750

3.780

huur’t Klooster(10huwelijken)

2.700

huurkerkjeSellingerBeetse (2huwelijken)

540

huurHerbergSellingen(2huwelijken)

540

438262

Materialenburgerzaken

Burgerlijkestand:huwelijksboekjes,stomentoga’s e.d.

1.500

2.500

443900

Nationaliteitswetgeving

Onvoorziene uitgaven

1.000

4.996

Oorspronkelijketoerekeningvankostenplaats

474000

"Kasadministratie;Vlagtwedde"

Doorbelasteomslagrente

4.996

89

4730888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 51000000)

5.905

Totaal lasten

122.129

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

122.129

Baten

0

Saldo

122.129

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

2000

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61020010

Basisregistratie

personen

Soort activiteit

extern

Functie

003

Burgerzaken

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Budgetbeheerder

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Zorgdragen

voor de actualisering van de Basisregistratie Personen (BRP) en

levering van informatie,

intern en extern.

Idem aangaande de Wet bescherming persoonsgegevens.

De diensten en producten zijn gebaseerd op persoonsinformatie uit de BRP n.a.v.

schriftelijke en mondelinge verzoeken.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

273.790

438051

Overige diensten

33.000

438256

Contributies

1.800

Abonn.digitalehandleidingBurgerz. (ASD)

750

LidmaatschapvandeNed. Ver.voor Burgerz.

1.050

438262

Materialenburgerzaken

8.250

Kostenvan diverseformulieren

1.750

Digitaal beveiligingsplanGBAMIP810

6.500

Totaal lasten

316.840

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

316.840

Baten

0

Saldo

316.840

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

5500

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61020020

Persoonsdocumenten

Soort activiteit

extern

Functie

003

Burgerzaken

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-

Verstrekking van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.

-

Verstrekking van rijbewijzen

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening (vanact. 51000090)

149.340

438051

Overige diensten

13.000

438253

Schrijf enburobehoeften

Afgifteeigenverklaring

9.020

9.020

438262

443100

Materialenburgerzaken

Rijksleges documentenburgerzaken

500

42.000

Totaal lasten

213.860

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

213.860

Baten

0

Saldo

213.860

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3000

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61020030

Overige leges

Soort activiteit

extern

Functie

004

Baten en lasten secretarieleges burgerzaken

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Secretarieleges burgerzaken o.a.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

443100

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

Rijksleges documentenburgerzaken

149.340

112.499

Verklaringenomtrentgedrag

11.848

Naturalisatiegelden

3.538

Paspoort18+

27.608

Paspoort18-

3.180

NIK 18+

40.830

NIK 18-

1.855

Spoedaanvragen

2.365

Rijbewijzen

19.400

Spoedaanvrangenrijbewijs

1.876

Totaal lasten

261.839

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

837050

Gemeentelijkeleges burgelijkestand

Gemeentehuis

3.553

12.641

’t Klooster

5.482

KerkjeSellingerBeetse

1.096

HerbergSellingen

1.096

Getuigen6*2getuigenvan de gemeente

134

Uittreksels

1.280

837051

Kostelozehuwelijlken

Gemeentelijkeleges BRP

0

6.625

BRP, uittreksels,inlichtingene.d.

4.000

Verklaringomtrentgedrag

2.625

837052

Gemeentelijkeleges nationaliteitswetgeving

Gemeentelijkeleges

1.531

1.531

837053

Gemeentelijkeleges reisdocumenten

Paspoort18+

20.972

72.975

Paspoort18-

4.500

NIK 18+

34.770

NIK 18-

12.733

837054

Gemeentelijkeleges rijbewijzen

Gemeentelijkeleges rijbewijzen

58.500

67.520

837060

Eigenverklaringen

Rijksleges nationaliteitswetgeving

9.020

3.538

837061

rijkslegesnationaliteitswetgeving

Rijksleges reisdocumenten

3.538

76.898

Paspoort18+

27.608

Paspoort18-

3.180

NIK 18+

40.830

NIK 18-

2.915

837062

Spoedaanvragen

Rijksleges rijbewijzen

2.365

21.276

Rijksleges rijbewijzen

19.400

837063

Spoedaanvragenrijbewijs

Rijksleges verklaringenomtrentgedrag

1.876

11.848

837090

Verklaringomtrentgedrag

Leges enandererechten

11.848

142.000

leges burgerlijkestand,rijbewijzenenreisdocumenten

142.000

Totaal baten

416.850

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

261.839

416.850

Saldo

-155.011

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3000

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61020035

Baten Lijkbezorging

Soort activiteit

extern

Functie

724

Lijkbezorging

Taakveld

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Programma

7

Milieu en gezondheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Opbrengsten lijkbezorgingsrechten

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal lasten

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

837005

Begrafenisrechten

59.800

843800

Vergoedingenderden

10

Totaal baten

59.810

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

0

Baten

59.810

Saldo

-59.810

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61020040

BRP-straat Ter Apel

Soort activiteit

extern

Functie

003

Burgerzaken

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Op 4 procesopvanglocaties

zijn ‘BRP-straten’ gerealiseerd: Ter Apel, Zevenaar,

Budel en Den Bosch. Het doel van een BRP-straat is dat asielzoekers op een

procesopvanglocatie

zichzo vroeg mogelijk inschrijven in de BRP. Het is een

samenwerkingsverband

tussen de IND, het COA en gemeenten.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

403.218

438262

Materialenburgerzaken

20.000

Totaal lasten

423.218

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

423.218

Baten

0

Saldo

423.218

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

8100

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61020050

Straatnaamgeving

en kadastrale

informatie

Soort activiteit

extern

Functie

003

Burgerzaken

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Zorg voor de totstandkoming en administratieve verwerking

van straatnamen en

huisnummers.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

438050

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

Aanschafgoederen

125.645

2.698

leveringgraafmeldingen

2.698

438281

Vergoedingaanderden

Basisregistratiegrootschaligetopografie(mei circ2016)

8.985

8.985

Vergoedingabonnementmobiel(alleen)

0

Totaal lasten

137.328

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

137.328

Baten

0

Saldo

137.328

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

2524

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61020060

Verkiezingen

en referenda

Soort activiteit

extern

Functie

003

Burgerzaken

Taakveld

0.2

Burgerzaken

Programma

9

Inwoners en bestuur

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Voorbereiding en uitvoering verkiezingen en referenda.

Eenmaal per 4 jaar: verkiezingen Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeente-

raad en Waterschappen.

Eenmaal per 5 jaar: verkiezingen Europees Parlement.

Variabel: referendum.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

438050

Aanschafgoederen

10.188

438051

materialenverkiezingen

Overige diensten

10.188

7.712

438150

kostenstemlocaties

Presentiegelden

7.712

6.000

Presentiegelden

0

Bellingwedde

6.000

438240

438253

Verzekeringen

Schrijf enburobehoeften

135

14.000

Kostenverkiezingen

20.000

438256

Ombuiging2etranche

Contributies

-6.000

0

perverkiezingvastbedrag€250x 2

0

perverkiezing:perinwoner€0,05*16.422 x 2

0

438512

IVU helpdesk

Overige onderhoudswerkzaamhedenBK

0

4.162

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 53000030)

2

4210888

Doorbel.Belastingen(vanact. 53000030)

5

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 53000030)

39

4730888

4740888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 53000030)

Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.

25

1

53000030)

Totaal lasten

42.269

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

42.269

Baten

0

Saldo

42.269

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

Algemeen

Als er in een jaar geen verkiezingen zijn wordt er een bedrag voor de

kosten van één verkiezing,

presentiegelden

en schrijf- en

bureaubehoeften,

ter handhaving

van de lasten begroot op de activiteit

“onvoorziene

uitgaven”.

In 2018 zijn er geen verkiezingen gepland in Westerwolde.

In 2019 vinden de Europese verkiezingen en de gezamenlijke

verkiezingen van Waterschappen en Provinciale staten plaats.

In 2020 vinden er geen verkiezingen plaats.

438256

Contributies

In het jaar dat er geen verkiezingen zijn worden er geen contributies

betaald. Normaliter worden hier de kosten voor het gebruik van het ISS

programma en de IVU helpdesk op begroot.

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040000

Beleidscyclus

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Oolders J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het coördineren van de Planning & controlcyclis en het samenstellen van

rapportages, de begroting (inclusief meerjarenraming),

en de jaarrekening.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

456.732

411020

ApparaatskostenSamenleving(vanact. 51000090)

12.445

411030

ApparaatskostenRuimte(vanact. 51000090)

144.362

411040

438258

ApparaatskostenProgramma’s & Projecten(van act. 51000090)

Controlekosten

49.780

53.400

controlealgemeencertificerenfunctie(incl.SISA)

22.400

incidenteleverklaringen

6.000

fiscaleadvisering

5.000

438259

Bellingwedde

Interne controlekosten

20.000

10.000

438303

ControlekostenPO/SO

10.000

Totaal lasten

736.719

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

838001

Vergoedingvan derden

2.000

875000

controlekostengrondexploitatie

Verrekeningcontrolekostenopenbarebasisscholen

2.000

10.000

Totaal baten

12.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

736.719

Baten

12.000

Saldo

724.719

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

9175

200

Samenleving

A

250

300

Ruimte

A

2900

400

Programma’s & Projecten

A

1000

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040010

Gemeentesecretaris

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Secretaris van het college van burgemeester en wethouders en hoofd van de

bestuursdienst.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411000

Salarissenensocialepremies

126.725

411007

Reiskostenwoonwerk

1.560

438150

438151

Presentiegelden

Reis-enverblijfskosten

1.500

752

438152

Studiekosten

1.808

438163

Congressen/seminars

500

438254

Abonnementen/boeken

420

Totaal lasten

133.265

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

133.265

Baten

0

Saldo

133.265

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040020

Ondernemingsraad

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

In het kadervan de wet op de ondernemingsradenbestaat de verplichtingToelichting

algemeen

Omschrijving activiteit

In het kader van de wet op de ondernemingsraden

bestaat de verplichting een

ondernemingsraad

in te stellen. In het belang van het goed functioneren van de

onderneming wordt door de beastuurder periodiek met de ondernemingsraad

overleg gepleegd.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

438050

438051

Aanschafgoederen

Overige diensten

3.087

237

438157

Ondernemingsraad

8.900

reis-enverblijfkosten,vergader-enstudiekostenenoverige

vergoedingen

8.900

Totaal lasten

12.224

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

12.224

0

Saldo

12.224

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040030

Extern advies

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Lohuis van M

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Betreft de kosten van het inhuren van externe deskundigen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

149.340

438158

Advieskosten

Rechtskundigadvies

15.500

61.200

Kostenberoepsprocedures

17.500

Bezuinigingsronde20101ewz 2010 najaarsnota 2009rbs 29-

6-2010,structureel

-8.000

Deskundigadvies

6.200

438281

Bellingwedde

Vergoedingaanderden

30.000

3.991

Nationaleombudsmankostenperklacht

1.035

Nationaleombudsmanbijdrageperinwoner

2.956

Totaal lasten

214.531

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

214.531

Baten

0

Saldo

214.531

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3000

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040040

Publieksvoorlichting,

communicatie

en

representatie

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Schomaker K.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-

Het ontwikkelen van grondslagen en instrumenten voor communicatie- en

Public Relationbeleid.

-

Het formuleren van beleid en advisering over algemeen intern en extern

communicatiebeleid.

-

Het ontwikkelen van instumenten, kaders en afspraken gericht op het

positioneren van de gemeente als een organisatorisch eenheid.

-

Het formuleren van beleid met betrekking tot de gemeentelijke internetsite en

Embrace(intranet), alsmede het uitvoeren van de besluitvorming.

-

Het actueel houden van de gemeentelijke internetsite en Embrace.

-

Het adviseren over de (door)ontwikkeling van de gemeentelijke internetsite en

Atrium.

-

Het inplementeren van de doorontwikkeling.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

212.810

438050

Aanschafgoederen

aanschafbloemenenrepresentatiekosten

7.750

7.750

438051

438257

Overige diensten

Advertentiekosten

16.625

90.300

Voorlichtingspagina"tussenKloosterenVesting"TAC

65.000

4e tranchebezuiniging

-11.500

438270

Bellingwedde

Representatieenvergaderkosten

36.800

16.650

Bloemenreceptie+burgemeester

1.350

Overigerepr.+vergaderkosten

8.650

Bellingwedde

6.650

438271

Voorlichting

Voorlichtinginternetsite

38.500

39.000

4e tranchebezuiniging

-13.500

GVOP

4.000

438275

Voorlichtingenrepresentatie

Kado’s/fruitmandenwelenwee

10.000

4.000

438277

Bijeenkomsten/recepties

6.500

438279

Dinerbonnen

2.000

438402

Grensoverschrijdendepromotie

2.000

443810

Overige inkomensoverdrachten

lokalepubliekemediadiensten

5.616

5.616

Totaal lasten

403.251

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

403.251

Baten

0

Saldo

403.251

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

4275

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040050

Catering Sellingen

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Frikken J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Hetzorgen voor de huishoudelijke

dienstverlening, koffie en theeverstrekking

in

het gemeentehuis te Sellingen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

438155

Koffie en theeverstrekking

30.856

ServiceovereenkomstMaas

1.000

Belastingdienst,loonheff.Kantine(soep)

1.056

Aanschafingrediëntenkoffieenthee

13.300

Aanschaflevensmiddelen

15.500

Totaal lasten

30.856

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

30.856

Baten

0

Saldo

30.856

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040055

Catering Wedde

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Frikken J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Hetzorgen voor de huishoudelijke

dienstverlening, koffie en theeverstrekking

in

het gemeentehuis te Wedde..

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

438050

Aanschafgoederen

aanschafkoffie,theeenoverigelevensmiddelen

18.000

18.000

Totaal lasten

18.000

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

838001

Vergoedingvan derden

3.000

Totaal baten

3.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

18.000

3.000

Saldo

15.000

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040060

Personeels-

en salarisadministratie

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Deddens I.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Er wordt een personeels- en salarisadministratie gevoerd alsmede het beheren

van het personeelsinfomatie-

en registratiesysteem voor werknemenrs, oud-

werknemers en hun nagelaten betrekkingen, bestuurders en oud bestuurders en

hun nagelaten betrekkingen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

109.516

438051

Overige diensten

13.700

LPS verwerking

Totaal lasten

13.700

123.216

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

123.216

Baten

0

Saldo

123.216

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

2200

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040070

Opleiding

personeel

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Roelfes A.M.E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het opzetten en bewaken van opleidingsplannen voor de bestuursdienst.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

19.912

438152

Studiekosten

cursussenenopleidingenpersoneel

64.360

64.360

Totaal lasten

84.272

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

84.272

Baten

0

Saldo

84.272

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

400

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040080

Arbeidsvoorwaarden

en rechtspositie

personeel

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Roelfes A.M.E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het adviseren over het gemeentelijke arbeidsvoorwaardenbeleid

voor bestuurders

volgens de rechtspositiebesluiten burgemeesters, wethouders en raads- en

commissieleden rechtpositieregelinge Babs en voor het ambtelijk apparaat

volgens de CAR/UWO, alsmede gemeentelijke regelingen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

438050

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

Aanschafgoederen

24.890

7.125

438051

kerstpakketten

Overige diensten

7.125

14.925

loopbaanadvies

9.500

Personeelsbijeenkomst

5.425

438164

438240

Verkoop vakantiedagen

Verzekeringen

4.500

825

438254

Abonnementen/boeken

5.000

443810

Abonnementenenboeken

Overige inkomensoverdrachten

5.000

2.500

Totaal lasten

59.765

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

59.765

Baten

0

Saldo

59.765

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

500

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040090

Functiewaarderingsysteem

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het adviseren over de toepassing van H21 en de bijbehorende gesprekcyclus.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

24.890

438051

Overige diensten

14.250

onderhouden toetsingfunctiewaarderingsysteem

14.250

Totaal lasten

39.140

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

39.140

Baten

0

Saldo

39.140

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

500

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040100

Organisatie

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Roelfes A.M.E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

De advisering met betrekking tot de organisatie van de bestuursdienst, alsmede

het adviseren over en ondersteuning verlenen bij de uitvoering van

organisatieveranderingen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

74.670

438150

Presentiegelden

7.000

438151

bezwaarschriftencommissie

Reis-enverblijfskosten

7.000

1.000

438240

Verzekeringen

WA-en fraudeverzekeringen

15.500

17.000

443810

Vergoedingschades

Overige inkomensoverdrachten

1.500

1.000

Totaal lasten

100.670

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

100.670

Baten

0

Saldo

100.670

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1500

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040110

Arbeidsomstandigheden

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Jacobs A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Bewaking van de arbeidsomstandigheden van het personeel van de

bestuursdienst.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

29.868

438051

Overige diensten

14.659

438153

abonnementverzuimdienstverlening+aanvullendedienstverl.

Kst. ARBO-dienst/BGZ

14.659

25.200

AbonnementArboUnie

15.500

438161

Aanv.dienstverl(5keuringen+Pago’s+inzetBMW)exclbtw

Overig personeelsbeleid

9.700

12.200

438162

Bedrijfskundigehulpverlening

7.300

438165

Bedrijfskundigehulpverlening

Reïntegratiekosten

7.300

6.700

KostenReïntegratiebedrijf

4.200

438281

KostenprobleemanalyseArboUnie

Vergoedingaanderden

2.500

1.135

Bijdragepersoneelsvereniging

1.135

438501

algemeenonderhoudBK

2.000

Totaal lasten

99.062

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

99.062

Baten

0

Saldo

99.062

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

600

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040120

Advisering

overlegstructuren

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het adviseren over en het verlenen van ondersteuining bij het overleg in:

1.

Het georganiseerd overleg tussen de werkgever

en de werknemers;

2.

De Ondernemingsraad.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

14.934

Totaal lasten

14.934

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

14.934

Baten

0

Saldo

14.934

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

300

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040130

Telefonie

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Mellema J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-

Het correct afwikkelen van het in- en uitgaande telefoonverkeer.

-

Beheer telecommunicatie.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

149.340

438051

Overige diensten

31.650

438250

vasteen mobieleabonnementen,vervangingtoestellen enz.

Telefoonkosten

31.650

54.400

Abonn.-engesprekskst.Vastenmobiel

23.700

Servicecontr.Merict,tel.instal.

2.500

Opv.buitenwerktijden(Pricon)

6.500

Plaatsinginfotelefoongids

400

438252

Verv. (mob)telefoontoestellenetc.

Mobieletelefonie

21.300

3.300

Sena (St.Expl.Naburigewrechten)

1.000

Ziggoabonnement

2.300

474000

4730888

Doorbelasteomslagrente

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 51000000)

90

9.007

Totaal lasten

247.787

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

247.787

Baten

0

Saldo

247.787

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3000

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040140

Postbehandeling

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Mellema J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Er voor zorgen dat alle ingekomen en uitgaande post op de juiste plaats arriveert.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

74.670

438051

Overige diensten

7.350

438253

postverzorging

Schrijf enburobehoeften

7.350

250

438260

Postbus

Portokosten

250

30.000

Briefporti envrachtlonen

30.000

Totaal lasten

112.270

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

838001

Vergoedingvan derden

3.000

Totaal baten

3.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

112.270

Baten

3.000

Saldo

109.270

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1500

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040150

Kantoorbenodigdheden

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Mellema J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het inkopen en beheren van kantoorbenodigdheden.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

67.203

438050

Aanschafgoederen

7.600

aankoopkantoorartikelen

6.700

papiervernietigen

900

438051

Overige diensten

onderhoudkantoormachines

1.425

1.425

438245

Huur

6 (kleuren) Multifunctionals printers

31.750

50.950

438253

printers

Schrijf enburobehoeften

19.200

33.530

Schrijf-enburobehoeften

17.675

Aanschafkopieer-,briefpapierenenveloppen

15.855

Totaal lasten

160.708

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

838001

Vergoedingvan derden

3.000

Totaal baten

3.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

160.708

Baten

3.000

Saldo

157.708

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1350

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040160

Archief

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Mellema J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Er voor zorgen, dat alle daarvoor in aanmerking komende ingekomen, interne en

uitgaande documenten in goede, geordende en toegankelijke staat verkeren,

alsmede het verstrekken van informatie uit het archief.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

436.820

438050

Aanschafgoederen

abonnementskosten

27.750

27.750

438253

Schrijf enburobehoeften

PapiervernietigingReiswolf

1.500

4.850

Vervangen mappenen dozenarchief

2.895

Onderh.Temperatuur/vochtigheidsmeter

95

438254

Readerprintermicroverfilmingarchief

Abonnementen/boeken

360

46.000

438256

aank.boeken,abonn.,dag,week,maandbladen

Contributies

46.000

2.145

Aansluitingcoll.dienstverl.(Doxis)

665

AansluitingopGroningerarchiefnet

550

DocumentenwachtStatischarchief

30

474000

Deeln.projectBeeldbankGroningen

Doorbelasteomslagrente

900

271

4730888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 51000000)

9.039

Totaal lasten

526.874

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

526.874

Baten

0

Saldo

526.874

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

8775

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040170

Automatisering

en systeembeheer

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Teijken M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

-Het uitvoeren van het visuele beheer van geautomatiseerde informatiesystemen.

-Het ontwikkelen van software ten behoeve van deelapplicaties.

-Het adviseren over het voeren van automatiseringsbeleid.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

299.925

438051

Overige diensten

360.483

Kostenwerkplek GRID

269.107

Kostenprojecten

52.976

wegvallendelastenverzelfstandigingMOW

-5.600

Software

104.000

438255

OpzeggenabonnementDimpact

Automatiseringsapparatuur

-60.000

570.525

Onderhoudapparatuur

45.300

Onderhoudprogrammatuur

345.250

Verzekering,suppliesendiversen

20.000

Opleidingenenreleaseseminars

10.000

Kostenvan uitwijk

5.000

GemNetc.a.

32.000

474000

Diversen

Doorbelasteomslagrente

112.975

6

4730888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 51000000)

1.161

Totaal lasten

1.232.100

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

1.232.100

Baten

0

Saldo

1.232.100

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

6025

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040180

Overhead,

overig

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Roggen P.S.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

639.623

443900

Onvoorziene uitgaven

78.758

Oorspronkelijkedoorbelastingvankostenplaats"Rechtspositie;

Vlagtwedde"

24.063

Oorspronkelijkedoorbelastingvankostenplaats"Advisering

4351888

bestuursdienst;Vlagtwedde"

Doorbel.Ingeleendpersoneel(vanact. 51000090)

54.696

-15.000

4351888

Doorbel.Ingeleendpersoneel(vanact. 51000100)

68.295

4352888

4352888

Doorbel.Uitgeleendpersoneel(vanact. 51000090)

Doorbel.Uitgeleendpersoneel(vanact. 51000100)

68.084

-136.731

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten(van act. 51000090)

-63.521

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 51000095)

850

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 51000100)

271.330

4380888

4730888

Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 53000300)

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 51000095)

78.890

1.560

4740888

Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.

9

51000095)

4740888

Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.

37

53000300)

Totaal lasten

992.185

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

992.185

0

Saldo

992.185

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

12849

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040250

Financiële

administratie

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Ubels-Bron H.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het verzorgen van de financiële administratie, het afwikkelen van vorderingen

en

schulden en het beheer van geldmiddelen (inclusief de in- en externe controles.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

328.548

438240

Verzekeringen

1.600

438264

Bankkosten

12.000

Totaal lasten

342.148

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

342.148

Baten

0

Saldo

342.148

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

6600

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040260

Personeelsvoorzieningen

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Advisering over en ondersteuning verlenen bij het verkrijgen en instandhouden

van een optimale personeelsbezetting van de bestuursdienst.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

19.912

435100

Ingeleendpersoneel

100.000

438154

438158

Kostenvacatures/sollicitanten

Advieskosten

10.000

5.000

438275

Kado’s/fruitmandenwelenwee

4.000

Totaal lasten

138.912

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

138.912

Baten

0

Saldo

138.912

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

400

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61040270

Leidinggeven

Soort activiteit

extern

Functie

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Taakveld

0.4

Overhead,

Ondersteuning organisatie

Programma

11

Overhead

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Kamstra S.J.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

167.958

411020

ApparaatskostenSamenleving(vanact. 51000090)

316.103

411030

ApparaatskostenRuimte(vanact. 51000090)

201.609

Totaal lasten

685.670

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

685.670

Baten

0

Saldo

685.670

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3374

200

Samenleving

A

6350

300

Ruimte

A

4050

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61050000

Treasury

Soort activiteit

extern

Functie

913

Overige financiële middelen

Taakveld

0.5

Treasury

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Ubels-Bron H.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het voorzien in de kortlopende en langlopende financieringsbehoefte

van de

gemeente.

Het deelnemen via aandelenbezit in naamloze vennootschappen.

Het voorzien in de financieringsbehoefte

van de gemeente op lange termijn tegen

zo laag mogelijke kosten c.q. het uitzetten van overtollige gelden tegen een zo

hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico. Alle overtollige

middelen worden verplicht uitgezet bij de schatkist.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

451000

Betaalderentevan langlopendegeldleningen

186.098

BNG

3.420

451020

Bellingwedde

Betaalderentevoor kortl.geldleningen

182.678

20.000

451050

Betaalderenteprojectfinanciering

242.087

Acantus

53.318

Acantus

12.269

474000

RSG TerApel

Doorbelasteomslagrente

176.500

-312.142

Omslagrentedeelnemingen

8.880

Doorbelasteomslagrentenaardetaakvelden

-321.022

474010

Doorbelasterentegrondexploitatie

-3.017

474050

Doorbelasterenteprojectfinanciering

-242.087

Totaal lasten

-109.061

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

851000

Ontvangen rente van langl. Geldleningen

143.510

Langl. “vorderingEnexis B.V."2016-20189"vmBellingwedde

4.902

SVN leningen

10.000

Langl. “vorderingEnexis B.V.“2009-2019”

29.908

LeningSchierBV

3.433

SVNleningen

19.710

Hypotheek woning

5.166

RSGTerApel

38.226

V.V. Sellingen

768

GridNV

917

V.V. J.V.V.

817

Hypotheek Rzijn

22.372

LeningTerraMora

1.416

St. Bewoners Parc Emslandermeer

3.913

CV Kloosterwiekers

661

851050

Lanl.VorderingopEnexis BV2009-2019

Ontvangen rente projectfinanciering

1.301

65.587

Acantus

53.318

Vlagtwedde

12.269

852000

Dividendop aandelenEnexis

Dividend ov.vennootschappenvmEssentN.V.

5.000

167.012

852005

DividendEnexis HoldingNV

DividendaandelenBNG

162.012

36.927

874050

Doorbelasterenteprojectfinanciering

-65.587

Totaal baten

347.449

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

-109.061

Baten

347.449

Saldo

-456.510

Toelichtingmutaties reserves

LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2018

Totaal lasten

0

BATEN (ONTTREKKING

UIT DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2018

860050

860050

GebondenAR, hypothecairegeldleningSt.Manege Ter Apel

GebondenAR, hypothecairegeldleningmanegedeWoudruiters

6.500

4.250

Totaal baten

10.750

SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES

Begroting

Lasten

2018

-109.061

Baten

358.199

Saldo

-467.260

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Baten

Als gevolg van gewijzigde BBV regelgeving

met betrekking tot de verwerking van rentelasten en –baten in

de begroting

en jaarstukken is door de commissie BBV in 2017 een notitie rente uitgebracht. De bepalingen

en richtlijnen van deze notitie treden in werking met ingang van het begrotingsjaar 2018.

Resumerend kan worden gesteld dat alle ramingen van rentelasten en –baten via het taakveld treasury

plaatsvinden. De berekening van de omslagrente, ofwel de toerekening van rentelasten aan de taakvelden,

vindt plaats op een door de commissieBBV voorgeschreven wijze welke voor alle gemeenten gelijk is.

Het uiteindelijke saldo zoals gepresenteerd op het taakveld Treasury, het zogenaamde renteresultaat, is als

volgt becijferd:

Voordelig renteresultaat i.v.m. afronding renteomslag van 0,09% naar 0,5%

€

261.451

Ontvangen baten uit deelnemingen (dividend)

€

203.939

Rentelast deelnemingen (omslagrente)

€

-8.880

Voordelig renteresultaat taakveld treasury

€ 456.510

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61061000

Uitvoering

Wet WOZ

Soort activiteit

extern

Functie

930

Uitvoering Wet WOZ

Taakveld

0.61

OZB woningen

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Jaarlijks waarderen van alle WOZ-objecten in de gemeente.

Uitvoeren van marktanalyses van verkoopcijfers.

Afhandelen van WOZ-bezwaren.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

134.406

438051

Overige diensten

180.000

kostenaanmaningenendwangbevelen

18.000

WOZwerkzaamheden

162.000

Totaal lasten

314.406

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

838013

Invorderingskostenbelastingen

32.000

opbrengstaanmaning/dwangbevelkosten

32.000

Totaal baten

32.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

314.406

Baten

32.000

Saldo

282.406

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

2700

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61061010

OZB eigenaren

woningen

Soort activiteit

extern

Functie

932

Baten onroerende-zaakbelasting

eigenaren

Taakveld

0.61

OZB woningen

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het heffen en innen van onroerendezaakbelasting

eigenaren woningen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal lasten

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

822100

Belastingenopproducent

4.387.678

Opbrengstoverwaarde1.500.331.000

4.427.678

Af: oninbaar enbezwaar

-40.000

Totaal baten

4.387.678

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

0

Baten

4.387.678

Saldo

-

4.387.678

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61062000

OZB niet-woningen

Soort activiteit

extern

Functie

931

Baten onroerende-zaakbelasting

gebruikers

Taakveld

0.62

OZB niet-woningen

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het heffen en innen van onroerendezaakbelasting

niet woningen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal lasten

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

822100

Belastingenopproducent

586.375

Af; leegstand,bezwaarenoninbaar

-25.000

OpbrengstOZB

611.375

Totaal baten

586.375

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

0

Baten

586.375

Saldo

-586.375

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61064000

Invorderingskosten

gem. belastingen

Soort activiteit

extern

Functie

940

Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Taakveld

0.64

Belastingen overig

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Dit zijn de kosten die gemoeid zijnmet het invorderen van de gemeentelijke

belastingen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

4110888

Doorbel.Salarissenen socialelasten(vanact. 51000040)

109.516

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 51000040)

10.546

Totaal lasten

120.062

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

120.062

0

Saldo

120.062

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61070000

Uitkering

gemeentefonds

Soort activiteit

extern

Functie

921

Uitkeringen gemeentefonds

Taakveld

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Miedema-Berens I.B.M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Uitkering van het rijk aan de gemeenten, ter dekking van een deel van hun

uitgaven.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

443810

Overige inkomensoverdrachten

17.875

Beëindigingbetalingderden

17.875

Totaal lasten

17.875

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

843151

Alg. uitkeringgem.fonds COA

546.772

843156

RijksvergoedingWMO

2.845.445

RV WMO (oudVW)

1.892.466

843190

Bellingwedde

Inkomensoverdr.Rijk

952.979

27.674.28

2

Totaal baten

31.066.49

9

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

17.875

Baten

31.066.49

9

Saldo

-

31.048.62

4

Toelichtingmutaties reserves

LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2018

460000

Alg.reserve, herindelingsbijdrage

1.568.220

460000

BR COA gelden

96.772

Totaal lasten

1.664.992

BATEN (ONTTREKKING

UIT DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES

Begroting

2018

Lasten

1.682.867

Baten

31.066.49

9

-

Saldo

29.383.63

2

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

Baten

843190

Algemene uitkering gemeentefonds.

De

berekening

is

gebaseerd

op

de

septembercirculaire

2017.

De

€

27.674.282

Herindelingsbijdrage maakt

deel

uit

van de totale algemene uitkering

gemeentefonds.

De

herindelingsbijdrage

is

conform

raadsbesluit

gestort in de algemene reserve.

Herindelingsbijdrage

Gemeenten

ontvangen

bij

een

herindeling,

middels

de

algemene

uitkering,

een budget voor frictiekosten. Het tempo vanaf het jaar van

herindeling

is

40-20-20-20%

.

Daaraan

voorafgaand

krijgen

de

herindelingsgemeenten in 2017 samen 25% van die 100%.

Dat bedrag

wordt gelijkelijk verdeeld ongeacht de gemeentegrootte.

Op basis van de huidige gegevens bedraagt de herindelingsbijdrage:

Gemeente

Jaar

Percen

tage

Uitkering

Vlagtwedde

2017

25% / 2

490.068

Bellingwedde

2017

25% / 2

490.068

Westerwolde

2018

40%

1.568.220

2019

20%

784.110

2020

20%

784.110

2021

20%

784.110

Westerwolde:

100%

3.920.550

Totale uitkering:

125%

4.900.686

843151

Uitkering COA gelden

Voor het opvangcentrum

ontvangt de gemeente een financiële

vergoeding

gebaseerd op een bestuurlijke capaciteit van ongeveer

€

325.000 (vergoeding

AC + vergoeding

VC/TNV). Dit bedrag is

opgenomen in de begroting.

Gespecificeerd als volgt:

A.

Koppengeld

2000 x € 236,68

x 1,43)

x 90%

€

607.979

minus inschrijvingen

280*x € 236,20

x

1,43

-/-

€ 94.574

€

513.405

B.

Wooneenheden

400

x € 57,54 x 1,43

€

32.913

C.

Subsidie werkgroepen

1

x

€ 453,78

€ 454

€ 546.772

Bij de behandeling van de begroting 2013 heeft de raad besloten om de

COA baten voor een groter aandeel structureel in de begroting

nemen (3e tranche).

op te

Voor 2013 gaat het om € 50.000 structureel en vanaf 2014 wordt dit

bedrag verhoogd

met € 75.000 naar structureel € 125.000.

Structureel

wordt miv 2015

€ 450.000 als algemeen dekkingsmiddel in de

begroting opgenomen, het meerdere dat wordt ontvangen wordt gestort

in de br. Coa.

De meeropbrengst in 2018 van

€ 96.772 (€ 546.772 -/- 450.000) wordt

in de bestemmingsreserve COA-gelden gestort.

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61070010

Integratie-uitkering

deelfonds

sociaal

domein

Soort activiteit

extern

Functie

923

Uitkering deelfonds sociaal domein

Taakveld

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Miedema-Berens I.B.M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Vrij besteedbaar geld wat niet wordt verdeeld via de maatstaven van de

algemene uitkering. Op termijn wordt dit wel opgenomen in de algemene uitkering

van het gemeentefonds.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal lasten

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

843154

Integratie-uitkeringSociaaldomeinparticipatiewetWSW

8.370.046

843155

843157

Integratie-uitkeringSociaaldomeinpart.wetklassiek+nw

Integratie-uitkeringSociaaldomeinJeugd(nieuw)

997.073

5.967.452

843158

ntegratie-uitkeringSociaaldomeinWmo(nieuw)

4.765.587

Totaal baten

20.100.15

8

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

0

Baten

20.100.15

8

Saldo

-

20.100.15

8

Toelichtingmutaties reserves

LASTEN (STORTING IN DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2018

460000

BR sociaaldomein,meicirculaire2015

100.000

460000

BR sociaaldomein,overschotWMO tot max. 3 mln.

0

460000

Alg.reserve, overschot WMO

790.500

Totaal lasten

890.500

BATEN (ONTTREKKING

UIT DE RESERVES)

Cat.

Omschrijving

Begroting

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT NA MUTATIES RESERVES

Begroting

2018

Lasten

Baten

890.500

20.100.15

8

-

Saldo

19.209.65

8

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61080000

Onvoorziene

uitgaven

Soort activiteit

extern

Functie

922

Algemene baten en lasten

Taakveld

0.8

Overige baten en lasten

Programma

13

Onvoorzien

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Roggen P.S.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Is bedoeld voor het doen van onvoorzienbare lasten.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

443900

Onvoorziene uitgaven

161.150

443903

Onvoorzien begrotingsresultaat

Begrotingsresultaat2018

92.534

92.534

443909

Onvoorzien verkiezingen

18.200

Totaal lasten

271.884

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

271.884

0

Saldo

271.884

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61080010

Algemene

baten en lasten

Soort activiteit

extern

Functie

922

Algemene baten en lasten

Taakveld

0.8

Overige baten en lasten

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Roggen P.S.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Lasten en baten die niet specifiek zijntoe te rekenen aan specifieke aciviteiten.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411000

Salarissenensocialepremies

-

1.365.834

438051

Overige diensten

23.300

Dotatievoorzieningdubieuzedebiteuren

20.500

Ruimtekap.lst.begraafplaatsVeelerveen

2.800

443912

Constantevs lopendeprijzenBellingwedde

4e tranchebezuinigingen(2014-2017) lasten

0

-107.135

4e tranchebezuinigingen2017

-107.135

750001

Doorbel.Tractie algemeen(vanact. 53000030)

-1.628

Totaal lasten

-

1.451.297

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

843901

Onderuitputting

100.000

Totaal baten

100.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

-

1.451.297

Baten

100.000

Saldo

-

1.551.297

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61080020

Saldo kostenplaatsen

Soort activiteit

extern

Functie

960

Saldo van kostenplaatsen

Taakveld

0.8

Overige baten en lasten

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Haan-Blink, J.H.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

De afdelingskosten worden aan de hand van voorcalculatorische uurtarieven

zowel in de begroting als in de rekening toegerekend aan de producten. Dekkings

verschillen die hierdoor ontstaan, worden op dit product verantwoord.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

4110888

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 51000090)

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 51000095)

-473

122

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 52000030)

0

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 53000030)

0

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 53000540)

0

4110888

4210888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 53000550)

Doorbel.Belastingen(vanact. 53000030)

0

0

4210888

Doorbel.Belastingen(vanact. 53000500)

0

4210888

Doorbel.Belastingen(vanact. 53000550)

0

4360888

Doorbel.Huren(van act. 53000520)

0

4360888

4380888

Doorbel.Huren(van act. 53000550)

Doorbel.Overige goederenen diensten(vanact. 53000030)

0

0

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 53000550)

0

4730888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 51000000)

0

4730888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 53000030)

0

4730888

4730888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 53000040)

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 53000070)

0

0

4730888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 53000500)

0

4730888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 53000520)

0

4730888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 53000550)

0

4740888

Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.

53000030)

0

4740888

Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.

0

53000040)

4740888

Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.

0

53000050)

4740888

Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.

0

53000070)

4740888

Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.

53000530)

0

Totaal lasten

-351

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

-351

Baten

0

Saldo

-351

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61110030

Brandweer,

VRG

Soort activiteit

extern

Functie

120

Brandweer en rampenbestrijding

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

Programma

1

Veiligheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Roggen P.S.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Veiligheidsregio Groningen is de organasiatie die de taken uitvoert op het gebied

van brandweerzorg,

bevolkingszorg en crissisbeheersing.De Veiligheidsregio is

ten aanzien van de brandweer in clusters verdeeld.

Ons cluster (Zuid) bestaat uit

de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

443310

Gemeenschappelijkeregeling

Bijdr.VRG,GHOR

18.506

1.784.042

Bijdr.VRG,crisisbeheersing

19.503

443810

Bijdr.VRG,Brandweer(incl.meldkamerenhuisvesting)

Overige inkomensoverdrachten

1.746.033

0

Totaal lasten

1.784.042

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

1.784.042

Baten

0

Saldo

1.784.042

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

443310

Bijdrage Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen ( V&GR).

Betreft gemeentelijke bijdrage Veiligheids- en Gezondheidsregio 2018

(excl. GGD).

De bijdrage aan de brandweer gaat in vijf jaar tijd (2014 – 2018)

van

een verdeelsleutel

op basis van een aantal inwoners en historische

kosten (incl. harmoniseren en been bijtrekken) naar een verdeelsleutel

op basis van het aandeel voor brandweerzorg in het gemeentefonds.

2018

€ 1.784.042

2019

€ 1.815.213

2020

€1.835.327

2021

€1.808.853

Bijdrage 2018 is als volgt opgebouwd:

- bijdrage

Brandweer incl. meldkamer incl huisvesting

€1.746.033

- bijdrage

GHOR 25.000* inwoners * €

0,74

€

18.506

- bijdrage Crisis beheersing 25.000 inwoners * € 0,77

€ 19.503

Subtotaal

€1.784.042

€

1.784.042

Geraamde

bijdrage

gemeentelijke kolom (61110040)

€ 39.905

Totale bijdrage voor 2018 V&GR (excl. GGD)

€1.823.947

*Opgave VRG.

Baten

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61110040

Rampenbestrijding

Soort activiteit

extern

Functie

120

Brandweer en rampenbestrijding

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

Programma

1

Veiligheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Klein M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

In 2014 is de regionalisering van de voorbereidende(koude)

taken voor de

crisisbeheersing gestart. Deze taken worden door het Netwerkteam van de

Gemeentelijke Kolom uitgevoerd.

Daarnaast zijn ook de uitvoerende(warme)

taken bij een incident of crisis geregionaliseerd.

De 23 gemeenten in de

veiligheidsregio

Groningen hebben hiertoe gezamenlijk één regionaal Team

Bevolkingszorg gevormd. Het Team Bevolkingszorg bestaat uit regionale

expertteams. De expertteams kunnen tijdens een ramp of crisis worden ingezet

zodat er een goed werkende crisisorganisatie functioneert.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

49.780

443810

Overige inkomensoverdrachten

39.905

VGR- bijdragegemeentelijkekolom

39.905

Totaal lasten

89.685

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

89.685

Baten

0

Saldo

89.685

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1000

Toelichtingoverige ramingen

Lasten

443810

Bijdrage Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen ( V&GR).

Betreft gemeentelijke bijdrage Veiligheids- en Gezondheidsregio 2018

(excl. GGD).

De bijdrage aan de brandweer gaat in vijf jaar tijd (2014 – 2018)

van

een verdeelsleutel

op basis van een aantal inwoners en historische

kosten (incl. harmoniseren en been bijtrekken) naar een verdeelsleutel

op basis van het aandeel voor brandweerzorg in het gemeentefonds.

2018

€ 1.784.042

2019

€ 1.815.213

2020

€1.835.327

2021

€1.808.853

Bijdrage 2018 is als volgt opgebouwd:

- bijdrage

Brandweer incl. meldkamer incl huisvesting

€1.746.033

- bijdrage

GHOR 25.000* inwoners * €

0,74

€

18.506

- bijdrage Crisis beheersing 25.000 inwoners * € 0,77

€ 19.503

Subtotaal

€1.784.042

Geraamde

bijdrage

gemeentelijke kolom

) € 39.905

Totale bijdrage voor 2018 V&GR (excl. GGD)

€1.823.947

Baten

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61120000

Veiligheidsmaatregelen

Soort activiteit

extern

Functie

140

Openbare orde en veiligheid

Taakveld

1.2

Openbare orde en veiligheid

Programma

1

Veiligheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Sibon H.J.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het adviseren over politieaangelegenheden,

Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) en

maatregelen ter voorkoming van verstoring van de openbare orde en veiligheid.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

74.670

438256

Contributies

contributieCentraal bureauFondswerving

284

284

438403

Integraalveiligheidsbeleid

31.806

Haltproject

3.500

Notitieintegraal veligheidsbeleid

300

Veiligheidszorg

12.224

Nota integraal veiligheidsbeleid

1.700

BijdrageRIECNoord

2.382

FunctionarisVeiligheidshuisGroningen

5.700

Kostenink.re-integratieex-gedetineerden

2.500

Burgernet

3.000

442000

Mensenhandel

Subsidies

500

3.000

443810

Overige inkomensoverdrachten

32.853

Veiligheidsmaatregelen

750

Bijdragedierenasiel

19.103

4110888

Dierenbescherming

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 53000030)

13.000

2

4210888

Doorbel.Belastingen(vanact. 53000030)

5

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 53000030)

39

4730888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 53000030)

25

4740888

Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.

53000030)

1

Totaal lasten

142.685

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

142.685

Baten

0

Saldo

142.685

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1500

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61120010

APV en bijz. wetten

Soort activiteit

extern

Functie

140

Openbare orde en veiligheid

Taakveld

1.2

Openbare orde en veiligheid

Programma

1

Veiligheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Plijzier Y.C.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het verstrekken van informatie

en de afhandeling van aanvragen

van

vergunningen:

-

APV;

-

Bijzondere wetten;

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

170.447

Totaal lasten

170.447

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

837009

Secretarieleges

standplaatsvergunningen,geluid,speelautomatenenz.

10.000

10.000

Totaal baten

10.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

170.447

Baten

10.000

Saldo

160.447

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

3424

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61120020

Opvangcentrum/Huis

van bewaring

Soort activiteit

extern

Functie

140

Openbare orde en veiligheid

Taakveld

1.2

Openbare orde en veiligheid

Programma

1

Veiligheid

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Klaasen LJ

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Kuil M.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Bestuurlijke en juridische advisering m.b.t de vrijheidsbeperkende

locatie (VBL),

Aanmeldcentrum, Centrale Opvanglocatie(Col) en Procesopvanglocatie (Pol) en

het Huis van Bewaring (AC/VBL/Pol/HvB te Ter Apel.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

49.780

474000

Doorbelasteomslagrente

1.276

Totaal lasten

51.056

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

51.056

Baten

0

Saldo

51.056

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1000

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61340000

Forensenbelasting

Soort activiteit

extern

Functie

935

Baten forensenbelasting

Taakveld

3.4

Economische promotie

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het heffen en invorderen

van forensenbelasting.

Forensenbelasting wordt

geheven van natuurlijke personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf

te

hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een

gemeubileerde woning beschikbaar houden. Er is sprake van een tweede woning.

De heffing is gebaseerd op artikel 223 van de Gemeentewet. Het tarief is

afhankelijk van de waarde in het economische verkeer.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal lasten

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

402001

Belastingopink.van gezinnen; Vlagtwedde(was 40100)

35.000

Tarieflaag

7.342

Tariefhoog

27.652

822200

afronding

Belastingenopink.vangezinnen

6

16.000

Totaal baten

51.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

0

Baten

51.000

Saldo

-51.000

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61340010

Toeristenbelasting

Soort activiteit

extern

Functie

936

Baten toeristenbelasting

Taakveld

3.4

Economische promotie

Programma

10

Algemene dekkingsmiddelen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen op

toeristen die verblijven in de betreffende gemeente. De toeristenbelasting wordt

niet direct aan de gemeente betaald maar aan het hotel of andere accommodatie

waar de toerist verblijft

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal lasten

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

401001

Belastingopproducenten;Vlagtwedde (was 40100)

100.000

Overnachtingen

79.656

Seizoenplaatsenklein

13.770

Seizoenplaatsengroot

2.835

Voor ennazeizoen

300

Watertoeristenbelasting

3.439

822100

Afronding

Belastingenopproducent

0

81.000

Totaal baten

181.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

0

Baten

181.000

Saldo

-181.000

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61610000

Invalidenparkeerkaarten

Soort activiteit

extern

Functie

214

Parkeren

Taakveld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Programma

6

Sociaal domein

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Dubbeldam E.E.

Budgetbeheerder

Jansen M.A.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het afhandelen van aanvragen

vergunning/regeling:

-

Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

438158

Advieskosten

7.000

438253

Schrijf enburobehoeften

1.500

Totaal lasten

8.500

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

8.500

Baten

0

Saldo

8.500

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

61810000

Controle en handhaving

ruimtelijke

ordening

Soort activiteit

extern

Functie

810

Ruimtelijke ordening

Taakveld

8.1

Ruimtelijke ordening

Programma

8

Wonen

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Lohuis van M

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

49.780

Totaal lasten

49.780

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

49.780

0

Saldo

49.780

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

1000

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

51000000

Afschrijving

Soort activiteit

dienstondersteunend

Functie

1003

Afschrijving

Taakveld

0

Geen taakveld

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Haan-Blink, J.H.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Het boekhoudkundig

verwerken van de waardevermindering

van

kapitaalgoederen.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

473000

Afschrijvingenactiva

2.653.866

4730888

Doorbel.Afschrijvingen

-

2.653.866

Totaal lasten

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

Baten

0

0

Saldo

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

51000010

Rente

Soort activiteit

dienstondersteunend

Functie

1004

Rente

Taakveld

0

Geen taakveld

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Haan-Blink, J.H.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal lasten

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

0

Baten

0

Saldo

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

51000040

Invorderingskosten

gemeentelijke

belastingen

Soort activiteit

dienstondersteunend

Functie

1000

Kostenplaatsen

Taakveld

0

Geen taakveld

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Lohr J.

Budgetbeheerder

Wagt E.

Toelichtingalgemeen

Omschrijving activiteit

Op dit product worden de apparaatskosten geraamd van

belastingen(onroerendezaakbelastingen),

afvalstoffenheffing

en rioolrechten. Het

product is dienstondersteunend voor de producten belastingen, afval en riolering.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411009

ApparaatskostenDienstverlening(vanact. 51000090)

199.120

438052

Invorderingskosten

26.000

Vervaardigenaanslagbiljettenetc.

14.200

438256

Portokosten/bankkosten

Contributies

11.800

175

438400

KostenWOZ

23.000

Cyclorama’s (foto’s)

22.000

Info Kadasteropvragen

500

ActualisatieWOZ-film

500

443200

4110888

Inkomensoverdr.gemeenten

Doorbel.Salarissenensocialelasten

0

-199.120

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten

-19.175

4432888

Doorbel.Inkomensoverdrachten -gemeenten

0

Totaal lasten

30.000

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

838013

Invorderingskostenbelastingen

30.000

Opbrengstdwanginvordering

Totaal baten

30.000

30.000

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

30.000

Baten

30.000

Saldo

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

100

Dienstverlening

A

4000

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

51000090

Eindkostenplaats

binnendienst

Soort activiteit

dienstondersteunend

Functie

1000

Kostenplaatsen

Taakveld

0

Geen taakveld

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Steevensz C.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten

-

13.549.69

3

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 51000100)

5.578.585

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 52000200)

4.587.120

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 53000300)

2.450.693

4110888

4351888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 54000400)

Doorbel.Ingeleendpersoneel

933.295

15.000

4351888

Doorbel.Ingeleendpersoneel(vanact. 51000100)

-15.000

4352888

Doorbel.Uitgeleendpersoneel

-68.084

4352888

Doorbel.Uitgeleendpersoneel(vanact. 51000100)

68.084

4380888

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten

Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 51000100)

63.521

-57.506

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 53000300)

-6.015

Totaal lasten

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

0

Baten

0

Saldo

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

51000095

Eindkostenplaats

buitendienst

Soort activiteit

dienstondersteunend

Functie

1000

Kostenplaatsen

Taakveld

0

Geen taakveld

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Huizing B.

Budgethouder

Oolders J.

Budgetbeheerder

Steevensz C.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten

-

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten(vanact. 53000301)

1.750.955

1.750.955

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten

-850

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten(vanact. 53000301)

850

4730888

Doorbel.Afschrijvingen

-1.560

4730888

4740888

Doorbel.Afschrijvingen(van act. 53000301)

Doorbel.Toegerekende reëleenbespaarderente

1.560

-9

4740888

Doorbel.Toegerekendereëleenbespaarderente(van act.

9

53000301)

Totaal lasten

0

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Totaal baten

0

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

Lasten

2016

2017

2018

0

Baten

0

Saldo

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren

Begroting 2018 versie 000

Activiteit:

51000100

Kostenplaats

Afd. Dienstverlening

Soort activiteit

dienstondersteunend

Functie

1000

Kostenplaatsen

Taakveld

0

Geen taakveld

Programma

0

geen programma

Afdeling

100

Dienstverlening

Portefeuillehouder

Budgethouder

Hemme A.R.B.

Budgetbeheerder

Hemme A.R.B.

LASTEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

411000

Salarissenensocialepremies

5.495.845

411007

Reiskostenwoonwerk

82.740

435100

438050

Ingeleendpersoneel

Aanschafgoederen

53.295

9.500

438051

Overige diensten

18.600

438151

Reis-en verblijfskosten

83.021

Reis enverblijfkosten

55.421

Reis enverblijfksotenvmwkr

2.000

Reis enverblijfkostentot0,19

25.600

438152

438156

Studiekosten

Dienstkleding

84.129

2.284

438258

Controlekosten

8.840

438277

kosteninternecontrole(Schouten)

Bijeenkomsten/recepties

8.840

5.950

438501

algemeenonderhoudBK

1.500

4110888

Doorbel.Salarissenensocialelasten

-

4351888

Doorbel.Ingeleendpersoneel

5.578.585

-53.295

4352888

Doorbel.Uitgeleendpersoneel

68.647

4380888

Doorbel.Overige goederenendiensten

-213.824

Totaal lasten

68.647

BATEN

Cat.

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

835200

Uitgeleendpersoneel

68.647

Totaal baten

68.647

SALDO ACTIVITEIT

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Lasten

68.647

Baten

68.647

Saldo

0

Toelichtingurenramingen

Afdeling

Niveau

Aantal uren