3.3 Programma’s (exclusief investeringsagenda)
bedragen x € 1.000
Nr
2024
2025
2026
2027
Bestuur
Budget voor inhuur ondersteuning backoffice
1
Inc
60
0
0
0
Hoger budget voor KlantContactMonitor (direct meten)
2
Str
10
10
10
10
Budget voor formatie-uitbreiding: griffie (0,2 fte)
3
Str
19
19
19
19
Hogere baten secretarieleges
4
Str
-100
-100
-100
-100
Vrijval pensioenuitkeringen vml. wethouders
5
Str
-30
-30
-30
-30
Budget voor bezoek uit Itawa
6
Inc
30
0
0
0
Veiligheid
Hogere bijdrage GR Veiligheidsregio Zeeland
7
Str
94
94
94
94
Budget voor inhuur BOA en OOV (projectmatig)
8
Inc
250
250
0
0
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoger budget wegen o.g.v. wet Herverdeling wegenbeheer (Waterschap)
9
Str
130
130
130
130
Budget voor vervanging GPS-ontvanger landmeter
10
Inc
25
0
0
0
Budget voor herstel bodem haven Tholen
11
Inc
25
0
0
0
Budget voor vervanging verkeerstellers (3) en aanschaf extra
snelheidsinformatiedisplay
12
Inc
28
0
0
0
Budget voor overdracht lichtmasten aan waterschap
13
Inc
12
0
0
0
Economie
Hogere baten forensen- en toeristenbelasting (o.b.v. realisatie 2022)
14
Str
-100
-100
-100
-100
Hogere bijdrage Zeeland in Stroomversnelling: van € 1 naar € 2 per inwoner
15
Inc
30
30
30
0
Onderwijs
Budget voor uitbreiding gymmaterialen t.b.v. gymonderwijs
16
Str
10
10
10
10
Sport, cultuur en recreatie
Hoger budget i.v.m. areaaluitbreiding groen
17
Str
19
19
19
19
Hoger budget voor maaiwerk (2-jarige pilot)
18
Inc
25
25
0
0
Budget voor vergroting biodiversiteit
19
Inc
10
10
0
0
Budget voor uitdeelactie van bomen voor aanplant in voortuinen
20
Inc
50
50
0
0
Budget voor ondersteuningsregeling gemeentelijke monumenten
21
Inc
200
200
200
0
Budget voor werkzaamheden gericht op ontvangst riviercruisepassagiers
22
Inc
50
0
0
0
Budget voor nieuwe website eilandtholen.nl
23
Inc
30
0
0
0
Bijdrage Muziekonderwijs
24
Inc
15
15
0
0
Brede specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord
25
Str
-200
-200
-200
-200
bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
2027
Sociaal domein
Budget voor formatie-uitbreiding: consulent sociaal domein (1,0 fte), actieplan
26
Str
0
80
80
80
Budget voor formatie-uitbreiding: consulent jeugd (1,0 fte)
26
Str
80
80
80
80
Budget voor inhuur consulent jeugd (1,0 fte)
26
Inc
80
0
0
0
Budget voor inhuur administratieve ondersteuning jeugd
27
Inc
45
0
0
0
Budget voor formatie-uitbreiding: consulent inburgering (0,89 fte)
28
Inc
61
0
0
0
Budget voor formatie-uitbreiding: medewerker spreekuur vluchtelingen (0,67 fte)
29
Inc
45
0
0
0
Budget voor formatie-uitbreiding: clustercoördinator Jij op Tholen / voorliggend veld
(0,5 fte)
30
Str
50
50
50
50
Budget voor beleidsondersteuning PW, Inburgering en Asielbeleid (inhuur)
31
Inc
90
90
0
0
Budget voor beleidsondersteuning Zorg en Veiligheid (inhuur)
32
Inc
90
0
0
0
Budget voor formatie-uitbreiding: procescoördinator sociaal domein (0,22 fte)
33
Str
21
21
21
21
Lagere bijdrage GR GGD Zeeland (uitvoering Jeugdwet door IJZ)
34
Str
-500
-500
-500
-500
Hogere bijdrage GR SWVO (uitvoering Wmo)
35
Str
425
425
425
425
Hogere bijdrage GR SWVO (doelgroepenvervoer)
35
Str
200
200
200
200
Transformatiebudget voorliggend veld
36
Inc
325
325
325
0
Budget voor vervanging meubilair Meulvliet en De Wellevaete
37
Inc
40
0
0
0
Volksgezondheid en milieu
Hogere bijdrage GR GGD Zeeland (boven VZG-richtlijn)
38
Str
38
38
38
38
Uitvoeringsbudget bodem(beleids)taken
39
Inc
18
18
0
0
Hoger budget voor natuurouders
40
Str
10
10
10
10
Budget voor Zeeuws Energieakkoord/ Regionale Energiestrategie
41
Str
50
50
50
50
Budget voor stimuleringsproject verduurzaming gebouwen (sport, kerken en
cultuur)
42
Inc
250
250
0
0
Budget voor circulaire economie
43
Inc
15
0
0
0
Specifieke uitkering CDOKE (formatie in eerdere jaren geregeld)
44
Str
-500
-500
-500
-500
Budget voor klimaatadaptatie: publiciteitsacties
45
Inc
38
38
38
0
Budget voor klimaatadaptatie: Zeeuwse uitvoeringsagenda
46
Inc
10
10
10
0
Budget voor verduurzamingsmaatregelen gemeentelijke gebouwen
47
Inc
100
100
0
0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Budget voor uitvoering nationale prestatieafspraken en Wet versterking regie VH
48
Inc
20
20
0
0
Budget voor juridisch advies bij complexe ruimtelijke projecten
49
Inc
60
60
0
0
Budget voor juridisch advies bij handhaving
50
Inc
110
110
0
0
Budget voor formatie-uitbreiding: beleidsmedewerker wonen/ volkshuisvesting (0,5
fte)
51
Str
42
42
42
42
Overhead (en diversen)
Hoger budget voor salarissen
52
Str
650
650
650
650
Hoger budget voor salarissen CAO 2023
52
Str
300
300
300
300
Budget voor dotatie voorziening verlofsparen
53
Str
130
117
104
91
Hoger budget voor opstal- en inboedelverzekering a.g.v. herbouwwaardetaxaties
54
Str
35
35
35
35
Budget voor inflatiecorrectie GR-en o.b.v. VZG-richtlijn: 3,4%
55
Str
400
400
400
400
1.20
1.20
Budget voor inflatiecorrectie overig (CEP 2023: prijsontwikkeling BBP)
56
Str
1.200
1.200
0
0
Hogere bijdrage GR Sabewa Zeeland (boven VZG-richtlijn)
57
Str
54
54
54
54
Hogere bijdrage GR ICTWBW (boven 3,4%)
58
Str
27
27
27
27
Budget voor formatie-uitbreiding: medewerker personeel en organisatie (0,89 fte)
59
Str
71
71
71
71
Budget voor formatie-uitbreiding: adviseur informatiebeveiliging (1,0 fte)
60
Str
0
0
80
80
Budget voor formatie-uitbreiding: medew. informatiebeheer (0,22 fte + hogere
inschaling)
61
Str
30
30
30
30
Budget voor formatie-uitbreiding: juridisch adviseur concernzaken (0,4 fte)
62
Str
38
38
38
38
Budget voor uitbreiding website gemeentearchief
63
Str
15
15
15
15
Budget voor het wegwerken van achterstanden restauratie archief
64
Inc
30
0
0
0
Budget voor cloudmigratie applicatie koppeling landelijke voorzieningen (EnableU)
65
Str
97
43
43
43
Hoger budget voor dataverbruik mobiele datakaarten
66
Str
10
10
10
10
Budget voor informatieveiligheid (diverse projecten)
67
Inc
95
0
0
0
3.50
2.89
Totale lasten programma’s
5.187
4.439
8
2
Bestuur
(1) Budget voor inhuur ondersteuning backoffice
In 2022 is er veel tijd besteed aan de inschrijving van ontheemden uit de Oekraïne. Dit is binnen de reguliere
formatie opgepakt. Hierdoor zijn er taken op het gebied van burgerzaken blijven liggen. Zo moet er regelgeving
aangepast worden en moeten daarnaast ook de verbeterpunten naar aanleiding van zelfevaluatie BRP opgepakt
worden. In de frontoffice zijn er het afgelopen jaar bovendien 6 nieuwe medewerkers gestart, waarvoor extra
begeleiding nodig is vanuit de backoffice. Om bovengenoemde taken op te kunnen pakken is in 2024 tijdelijke
ondersteuning noodzakelijk (€ 60.000). Dit bedrag kan gedekt worden door aanwending van de reserve
Oekraïne-middelen.
(2) Budget voor Klant Contact Monitor / koppeling met Qmatic
Met Klant Contact Monitor (KCM) kan een directe meting toepast worden op de dienstverlening. In 2022 is gestart
met balie en telefonie. Vorig jaar heeft u besloten dit uit te breiden naar de rest van de organisatie. De verwachte
kosten vallen structureel € 10.000 hoger uit.
(3) Budget voor formatie-uitbreiding: griffie (0,2 fte)
In verband met toenemende werkzaamheden is het noodzakelijk gebleken om de formatie ten behoeve van de
griffie met 0,2 fte uit te breiden. Hiervoor is een budget benodigd van € 19.000 structureel.
(4) Hogere baten secretarieleges
In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Voor de
reisdocumentendip die destijds ontstond, is toen een rekenmodel ontwikkeld die gemeenten hielp bij het in beeld
brengen van de verwachtte aantallen aanvragen. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) heeft in
samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een nieuw rekenmodel
naar buiten gebracht voor de piekjaren 2024-2029. Na de huidige reisdocumentendip, van 2019 tot en met 2023,
gaan gemeenten vanaf 2024 de effecten van de nieuwe cyclus merken. Volwassenen die tussen 2014 en 2018
een reisdocument hebben aangevraagd, komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Deze piek duurt tot
2029 en leidt tot een voordeel van € 100.000.
(5) Vrijval pensioenuitkeringen voormalige wethouders
Gemeenten zijn verplicht om op grond van artikel 44, vierde lid, van het Besluit begroting en verantwoording
(Bbv) een voorziening in te stellen voor de pensioenen van wethouders. De reden voor deze voorziening is dat de
pensioenverplichtingen onvoorspelbaar zijn. Zij kunnen namelijk sterk fluctueren als gevolg van de mogelijkheid
voor gewezen wethouders om de gevormde pensioenrechten tussentijds op te eisen via waardeoverdracht. Voor
enkele gewezen wethouders was in het verleden geen pensioenvoorziening in eigen beheer opgebouwd. De
uitkeringen werden ten laste van de reguliere exploitatie verwerkt. In de jaarrekening 2022 zijn deze alsnog
binnen de pensioenvoorziening ondergebracht. Dit was budgettair vrijwel neutraal mogelijk door de stijging van de
rekenrente van 0,528% naar 2,472%. Binnen de reguliere exploitatie ontstaat hierdoor een structureel voordeel
van circa € 30.000.
(6) Budget voor bezoek uit Itawa
In 2024 bezoekt een delegatie uit Itawa onze gemeente. We stellen hiervoor eenmalig een budget van € 30.000
beschikbaar.
Veiligheid
(7) Hogere bijdrage GR Veiligheidsregio Zeeland
De gemeentelijke bijdragen worden jaarlijks aangepast op basis van de verhoudingen tussen de gemeenten in
het cluster OOV van het Gemeentefonds. Voor de bijdrage 2024 is de verdeling, zoals opgenomen in de
Gemeenschappelijke
regeling
Veiligheidsregio
Zeeland
2021,
toegepast,
inclusief
de
herijking
van
het
Gemeentefonds. Dit leidt voor Tholen tot een nadeel van € 44.000. De verdere mutatie boven de VZG-norm
bedraagt € 50.000.
(8) Budget voor inhuur boa-capaciteit en OOV
Op het gebied van openbare orde en veiligheid wordt een toename van werkzaamheden geconstateerd, met
name
door
(incidentele)
ondermijningszaken.
Verder
is
het
cluster
al
sinds
maart
2020
betrokken
bij
crisiswerkzaamheden (corona, opvang ontheemden en noodopvang). Vooralsnog zijn, met uitzondering van
corona, deze crises niet afgelopen. Als gemeente dienen we goed in te kunnen spelen op de diverse aspecten
van openbare orde en veiligheid. Het maatschappelijk belang bij een duidelijk OOV-beleid en voortvarende
uitvoering is groot. Daarvoor is capaciteit nodig, die nu ontbreekt. De huidige capaciteit van het cluster bedraagt
1,8
fte,
waarvan
al
meer
dan
een
jaar
0,8
fte
volledig
wordt
besteed
aan
opvang
ontheemden
en
crisisnoodopvang.
Tevens heeft de evaluatie ’inkoop boa-capaciteit boa-pool Brabantse Wal en Tholen’ de noodzaak van boa-inzet
in de openbare ruimte bevestigd. Deze evaluatie is in de commissie Bestuurszaken van 2 november 2022
consulterend besproken. Op dit moment is de inzet in de gemeente Tholen alleen signaalgestuurd. We willen
naar een situatie, waarbij de boa het aanspreekpunt is in zijn werkgebied: het ‘bekende gezicht’ in het gebied en
er extra toezicht komt in ons buitengebied. Met de huidige boa-inzet is er, naast het oppakken van de
binnenkomende meldingen, geen ruimte voor uitvoering van deze gewenste extra taken en rollen. Om wel
uitvoering te kunnen geven aan deze taken en rollen dient de capaciteit te worden uitgebreid.
In lijn met de opdracht die uw raad ons in de informatieve vergadering van 25 mei 2023 gegeven heeft, werken
wij een voorstel met een drietal scenario’s uit.
We willen vooruitlopend op de besluitvorming in deze Kadernota de uitbreiding van de inzet projectmatig
aanpakken. We stellen vooralsnog voor om in 2024 en 2025 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van €
250.000. Afhankelijk van uw keuze kan dit, indien nodig, in de begroting aangepast worden.
Verkeer, vervoer en waterstaat
(9) Hoger budget wegen o.g.v. wet Herverdeling wegenbeheer (Waterschap)
De hoogte van bijdragen van gemeenten aan het beheer van gemeentelijke wegen door waterschappen is
vastgelegd in het Besluit bijdrage vergoeding wegenzorg. Jaarlijks wordt zij bijgesteld op basis van gegevens van
het Centraal Planbureau (prijsstijging overheidsconsumptie). De bijdrage aan Waterschap Scheldestromen komt
vanaf 2024 naar verwachting uit op € 1.670.000. Dit betekent een stijging van € 130.000 structureel.
(10) Budget voor vervanging GPS-ontvanger landmeter
De GPS-ontvanger van de landmeter is aan vervanging toe. Hiervoor is in 2024 eenmalig een budget van €
25.000 benodigd.
(11) Budget voor herstel bodem haven Tholen
Er is schade aan de bodem van de haven in Tholen ontstaan, welke hersteld moet worden. Hiervoor is in 2024
eenmalig een budget van € 25.000 benodigd.
(12) Budget voor vervanging verkeerstellers (3) en aanschaf extra snelheidsinformatiedisplay
De verkeerstellers worden intensief gebruikt en in verband met technische problemen is vervanging in 2024
gewenst (€ 20.000). Verder is er, in verband met het ontbreken van handhaving, vanaf 2024 behoefte aan een
extra snelheids-informatiedisplay voor mobiele inzet (€ 8.000).
(13) Budget voor overdracht lichtmasten aan waterschap
Conform regionale afspraken worden lichtmasten overgedragen aan waterschap Scheldestromen. Hiervoor is in
2024 een eenmalig budget benodigd van € 12.000.
Economie
(14) Hogere baten forensen- en toeristenbelasting
Dit betreft de structurele doorwerking op basis van de jaarrekening 2022 (€ 100.000).
(15) Hogere bijdrage Zeeland in Stroomversnelling
Sinds het verschijnen van het advies van de commissie Balkenende in 2016 werken Zeeuwse ondernemers,
kennisinstellingen en overheden samen aan een gezamenlijk agenda ter versterking van de Zeeuwse economie.
De subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling is één van de onderdelen van deze agenda en
is een gezamenlijk initiatief van Rijk, Provincie en de dertien Zeeuwse gemeenten. De provincie en de Zeeuwse
gemeenten dragen tot nu toe elk € 1 per inwoner bij aan de regeling. De huidige regeling Aanjaaggelden loopt tot
en met 2023. In de VZG-ledenbrief van 28 november 2022 wordt voorgesteld om de regeling met 4 jaar te
verlengen tot en met 2027. De provincie stelt hiervoor € 3 per inwoner per jaar beschikbaar onder voorwaarde dat
alle gemeenten weer meedoen en € 2 per inwoner per jaar bijdragen (circa € 30.000 extra). De laatste tijd worden
in samenwerking met provincie en Impuls de bedrijven in onze gemeente actiever benaderd en dat leidt tot meer
aanvragen vanuit Tholen. Daarmee bewijst het zijn nut. Vooralsnog gaan we uit van verlenging met 3 jaar (tot en
met 2026).
Onderwijs
(16) Budget voor uitbreiding gymmaterialen t.b.v. gymonderwijs
Sinds 2012 hanteren we de Thoolse norm als minimale basis voor de aanwezigheid van materialen en toestellen
in de gymzalen, sportzalen en sporthallen. Over het bewegingsonderwijs en de rol hierin van bevoegde
vakleerkrachten is de laatste jaren veel te doen geweest. Kwalitatief goed bewegingsonderwijs draagt bij aan de
motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Om dit te kunnen verzorgen is ook een bredere
minimale basis van gymnastiekmaterialen en -toestellen benodigd. De huidige Thoolse norm voldoet niet meer.
Om deze minimale basis op het benodigde niveau te brengen is structureel een bedrag van € 10.000 per jaar
extra benodigd.
Sport, cultuur en recreatie
(17) Hoger budget i.v.m. areaaluitbreiding groen
Het areaal openbaar groen is toegenomen met 1.940 m2 bosplantsoen, 2.430 m2 vaste planten, 435 m2 heesters,
3.500 m2 bloemrijk gazon, 2.075 m2 ruig gras en 480 solitaire bomen. Hiervoor is een extra budget van € 19.000
structureel benodigd.
(18) Hoger budget voor maaiwerk
We willen in de jaren 2024 en 2025 een pilot uitvoeren met een nieuwe maaivorm (sinusmaaien). Deze is gericht
op meer kwaliteit en vergroting van biodiversiteit. Voor de pilot is een aanvullend budget benodigd van € 25.000.
(19) Budget voor vergroting biodiversiteit
Om adequaat in te kunnen spelen op initiatieven vanuit de samenleving (bloemenmengsels, omvormen, e.d.) is
voor 2024 en 2025 een budget benodigd van € 10.000.
(20) Budget voor uitdeelactie van bomen voor aanplant in voortuinen
Dit betreft een uitdeelactie van grotere bomen, zodat het straatbeeld vergroend wordt, zonder dat dit leidt tot
toename van structurele onderhoudslasten voor de gemeente. Dit draagt bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie
en verfraaiing van het straatbeeld. Voor de actie is in de jaren 2024 en 2025 een budget van € 50.000 benodigd.
(21) Budget voor ondersteuningsregeling gemeentelijke monumenten
In
2023 zullen
gemeentelijke
monumenten
worden aangewezen,
waarvoor het wenselijk is
eigenaren te
ondersteunen bij de instandhouding. Uitgaande van het maximale financiële effect, op basis van een vergelijking
van regelingen van andere gemeenten, wordt ingeschat dat met een budget van € 200.000 per jaar een
ondersteuningsregeling kan worden ingesteld. De mogelijkheden voor een eventueel fonds voor (grootschalige)
restauratieprojecten worden onderzocht en zijn hierin niet meegenomen. Omdat niet kan worden voorzien hoe het
gebruik van de regeling zal zijn, wordt voorgesteld het budget voor drie jaar op te nemen, na drie jaar de regeling
te evalueren en opnieuw te kijken of het voorgestelde budget aansluit bij het gebruik van de regeling. Hierna kan
mogelijk een structureel budget worden opgenomen.
(22) Budget voor werkzaamheden gericht op ontvangst riviercruisepassagiers
In de programmabegroting 2023 is een investeringskrediet geraamd voor het realiseren van een aanlegsteiger
voor riviercruises. In oktober 2023 zal uw raad hierover een go / no go besluit nemen. Bij een go, zullen in 2024
werkzaamheden nodig zijn om Tholen verder voor te bereiden op het ontvangen van riviercruisepassagiers.
Ondersteuning
middels
externe
deskundigheid
is
noodzakelijk
voor
onder
andere
het
ontwikkelen
van
arrangementen met ondernemers en het trainen van gidsen. De kosten hiervan worden ingeschat op € 50.000.
(23) Budget voor nieuwe website Eilandtholen.nl
De huidige website Eilandtholen.nl is bijna 6 jaar oud en is in die tijd gegroeid van 300 bezoekers per maand in
2017 naar 18.000 bezoekers per maand in 2022. Hoewel de website in deze periode regelmatig is bijgewerkt qua
content, elementen en functionaliteiten, zit het momenteel aan zijn maximale capaciteit. Een belangrijke reden
voor het vernieuwen van de website is het voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze
richtlijnen zijn gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van web content voor mensen met een
beperking. Door een nieuwe website te ontwikkelen die aan deze richtlijnen voldoet, kunnen we ervoor zorgen dat
deze website voor iedereen toegankelijk is en dat we als gemeente ook aan onze verplichtingen op het gebied
van inclusiviteit voldoen. Hiervoor is in 2024 eenmalig een budget van € 30.000 benodigd.
(24) Bijdrage Muziekonderwijs
In de raadsvergadering van 8 december 2022 is er een amendement ingediend met de wens om vanaf 2024
structureel financiële ondersteuning te bieden aan de muziekverenigingen in de gemeente Tholen ten behoeve
van het muziekonderwijs op scholen. In 2023 is er door uw raad een incidenteel bedrag van € 30.000 ter
beschikking gesteld aan de Thoolse muziekverenigingen. Aan uw raad is in april 2023 een ‘voorstel tot
financiering muziekonderwijs’ voorgelegd. In dit voorstel is opgenomen dat voor 2024 en 2025 door Muziekschool
Zeeland en gemeente Tholen gezamenlijk een bedrag van € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld wordt. Hierdoor
is voor deze jaren vanuit de gemeente een budget van € 15.000 benodigd.
(25) Brede specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord
Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is 3 februari ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR
Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare,
gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale
basis. Gemeenten kunnen voor hun eigen inzet op de doelen in het GALA een beroep doen op rijksfinanciering
vanuit de brede specifieke uitkering (SPUK). In de SPUK worden bestaande en nieuwe kabinetsmiddelen
gebundeld aangeboden. In de begroting is al voor een bedrag van € 200.000 aan budgetten opgenomen, welke
onder de SPUK GALA verantwoord kunnen worden.
Sociaal domein
(26) Budget voor formatie-uitbreiding: consulent sociaal domein (1,0 fte) en consulent jeugd (2,0 fte)
De ingezette acties op grond van het actieplan sociaal domein hebben bij de uitvoering van de Jeugdwet geleid
tot een afname van de uitgaven. De eerste jaren (2022 en 2023) is er tijdelijk extra formatie ingezet bij Jeugd en
WMO (1,0 fte, € 80.000). We stellen voor de tijdelijke extra formatie structureel te maken, zodat de werkwijze die
nu is ingezet gecontinueerd kan worden. Het afgelopen half jaar is er door een externe partij, te weten de
Processpecialisten, gekeken naar het proces Jeugd. Naast het lean maken van het proces is ook gekeken of
werk en formatie in balans zijn. De conclusie van dit onderzoek is dat er structureel 2,0 fte te weinig formatie
beschikbaar is om het aantal aanvragen binnen de juiste termijn te kunnen behandelen. We stellen voor 1,0 fte
structureel in te zetten. Omdat nog niet duidelijk is wat de nieuwe visie op het voorliggend veld qua formatie voor
de consulenten gaat betekenen willen we de andere 1,0 fte tijdelijk inhuren en na 1 jaar evalueren.
(27) Budget voor inhuur administratieve ondersteuning jeugd
Voor administratieve ondersteuning Jeugd is tijdelijk extra inzet benodigd. Ook deze inzet willen we inhuren en na
1 jaar evalueren. Hiervoor is € 45.000 benodigd.
(28) Budget voor formatie-uitbreiding: consulent inburgering (0,89 fte)
De asielopvang in Nederland staat onder enorme druk. Door een verhoogde instroom van asielzoekers in
combinatie met problemen met de uitstroom van statushouders zijn er niet voldoende opvangplekken. Op 1 juli
2022 verbleven 15.270 statushouders in COA-opvanglocaties. De uitstroom naar huisvesting is dus hard nodig
om de druk op de asielopvang te verminderen. Voor 2023 is de taakstelling voor de gemeenten verdubbeld. Dit
geldt
ook
voor
de
gemeente
Tholen.
Daarnaast is door de inwerkingtreding van de nieuwe wet Inburgering de verantwoordelijkheid van de gemeente
verhoogd, waardoor er extra taken opgepakt moeten worden. Om te voldoen aan de taakstelling en de nieuwe
wet Inburgering is er 1 fte aan extra formatie nodig. Omdat nog niet duidelijk is hoe e.e.a. zich toekomstgericht
gaat ontwikkelen is ons voorstel om de formatie tijdelijk met 0,89 fte (€ 61.000) uit te breiden en de extra inzet na
1 jaar te evalueren.
(29) Budget voor formatie-uitbreiding: medewerker spreekuur vluchtelingen / statushouders (0,67 fte)
Het vluchtelingenspreekuur werd tot 1 januari 2023 door vrijwilligers gedraaid. Vrijwilligers gaven regelmatig aan
dat de begeleiding als zwaar werd ervaren. Hierdoor is het spreekuur van Vluchtelingenhulp Tholen kwetsbaar
gebleken en was er geregeld geen adequate begeleiding aanwezig. Het gevolg was dat er soms taken te laat
werden opgepakt en dit leidde vervolgens weer tot problemen. Vanaf 1 januari 2023 hebben we een vaste
medewerker die het spreekuur draait. Deze medewerker heeft een tijdelijk contract voor 1 jaar. Omdat nog niet
duidelijk is hoe e.e.a. zich toekomstgericht gaat ontwikkelen is ons voorstel om de formatie tijdelijk met 0,67 fte (€
45.000) uit te breiden en de extra inzet na 1 jaar te evalueren.
(30) Budget voor formatie-uitbreiding: clustercoördinator Jij op Tholen/ voorliggend veld (0,5 fte)
Het cluster Jij op Tholen bestaat uit buurtsportcoaches, jongerenwerkers, een voorzieningenconsulent en een
mantelondersteuner / coördinator vrijwillige thuiszorg. ‘Jij op Tholen’ vervult de functie van het voorliggend veld,
waar de eerste contacten gelegd worden met burgers met een mogelijke hulpvraag. Daar waar mogelijk wordt
eerst gezocht naar een andere oplossing alvorens professionele hulp in te zetten. De bedoeling is het voorliggend
veld nog verder te ontwikkelen en uit te breiden met buurtpedagogen, maatschappelijk werk en andere vormen
van hulpverlening. Om taken en inzet van diverse disciplines te coördineren, op elkaar af stemmen en afspraken
te maken, is een coördinator noodzakelijk. Inmiddels is een clustercoördinator benoemd, echter capaciteit is niet
beschikbaar. Voor de coördinatie van het cluster Jij op Tholen/ voorliggend veld is minimaal 18 uur per week
noodzakelijk. De kosten bedragen € 50.000 per jaar (0,5 fte schaal 11).
(31) Budget voor beleidsondersteuning PW, Inburgering en Asielbeleid (inhuur)
Per 1 januari 2023 vindt tijdelijk extra inzet plaats op het beleidsonderdeel Participatiewet c.a., Inburgering en
Asielbeleid. Gezien de ontwikkelingen op dit beleidsterrein is het noodzakelijk deze inzet in 2024 en 2025 voort te
zetten. De kosten bedragen € 90.000 per jaar.
(32) Budget voor beleidsondersteuning Zorg en Veiligheid (inhuur)
Een relatief nieuw beleidsterrein is ‘Zorg en Veiligheid’. Zorg en Veiligheid heeft betrekking op hulpbehoevenden
die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: psychische klachten, verstandelijk
beperkt, verslaving, e.d. Ze zijn vaak slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of veroorzaken zelf overlast en
veiligheidsproblemen. Met het oog op goede ondersteuning en zorg én in
het belang van veiligheid- en
leefbaarheid is het belangrijk dat zorgprofessionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. In 2025
moet iedere regio een integrale aanpak hebben om kwetsbare inwoners en gezinnen de juiste huisvesting, zorg
en
ondersteuning
te
bieden.
Daarnaast
worden
Beschermd
Wonen,
Maatschappelijke
Ondersteuning
en
Vrouwenopvang gemeentelijke taken, daar waar het tot op heden taken waren van centrumgemeenten. Voor
beleidsontwikkeling en ondersteuning van de procesregisseur sociale problematiek willen we tijdelijk (1 jaar)
capaciteit inhuren (voor 32 uur per week). Hiermee is een bedrag gemoeid van € 90.000.
(33) Budget voor formatie-uitbreiding: procescoördinator sociaal domein (0,22 fte)
Vorig jaar is de formatie voor procescoördinatie sociaal domein structureel verhoogd met 0,67 fte. Nu blijkt dat
frequenter onderzoek (3/6/9 maanden), het kritische doorvragen naar hulpvragers en -verleners meer interventie
vraagt van de procescoördinator. Met name bij Jeugdzorg kan een besluit grote impact hebben en vraagt daarom
een uiterst zorgvuldige afweging. Om de rol van procescoördinator goed te kunnen vervullen is uitbreiding met 8
uur per week noodzakelijk. De kosten bedragen € 21.000 per jaar (0,22 fte schaal 11).
(34) Lagere bijdrage GR GGD Zeeland (uitvoering Jeugdwet door IJZ)
De uitgaven voor Jeugdhulp zijn mede door uitvoering van het Aktieplan Sociaal Domein gestabiliseerd. Op basis
van de uitgaven over 2022 en de eerste maanden van 2023 is een neerwaartse bijstelling van de bijdrage met
€ 500.000 verantwoord. De nieuwe bijdrage (€ 6.478.000) sluit aan met de door ons voorgestelde zienswijze op
de concept-begroting 2024.
(35) Hogere bijdrage GR SWVO (uitvoering Wmo en doelgroepenvervoer)
Door
hoge
indexaties
en
volumestijgingen
(2%)
gaat
de
bijdrage
voor
uitvoering
van
de
Wmo
en
het
doelgroepenvervoer
flink
stijgen.
De
verhoging
bedraagt
structureel
€
625.000.
Vanaf
2025
is
in
de
meerjarenraming nog een bezuinigingsstelpost opgenomen van € 100.000.
(36) Transformatiebudget voorliggend veld
Om het voorliggend veld nog verder te ontwikkelen is het van belang de centrale toegang en de zorgloketten of
zorginitiatieven
onder
te
brengen
bij
het
voorliggend
veld.
Hiervoor
is
voor
de
komende
jaren
een
transformatiebudget gewenst ter grootte van € 325.000. Met het transformatiebudget kunnen de kosten gedekt
worden voor de bemensing van de centrale toegang (€ 200.000) en de ondersteuning van de zorgloketten en -
initiatieven. Na 3 jaar evalueren we de pilot.
(37) Budget voor vervanging meubilair Meulvliet en De Wellevaete
Voor vervanging van meubilair is in 2024 een budget van € 40.000 benodigd.
Volksgezondheid en milieu
(38) Hogere bijdrage GR GGD Zeeland
Het bedrag van € 38.000 betreft de mutatie in de bijdrage aan GR GGD Zeeland boven de VZG-norm. De
verhoging op grond van al eerder vastgestelde begrotingswijzigingen (Prenataal Huisbezoek 2022-5, Basis op
Orde 2023-1 en Nu niet zwanger 2023-2) leidt tot een verhoging van de bijdrage met € 221.000. Deze is
meegenomen onder nr. 55.
(39) Uitvoeringsbudget bodem(beleids)taken
Grote maatschappelijke opgaven, zoals omgaan met de verandering van het klimaat en de energietransitie,
zorgen ervoor dat het bodembeleid veranderd. Op 25 november 2022 heeft de Minister de beleidsbrief Water en
Bodem Sturend in de ruimtelijke ordening naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn ‘structurerende keuzes’ en
uitgangspunten opgesteld die richting geven aan de verdere uitwerking. Eén van de maatregelen betreft het
ruimtelijk ordenen van de ondergrond. Hiervoor moeten alle functies van de Thoolse ondergrond in kaart worden
gebracht. Ook dient een paragraaf bodem en ondergrond in de Omgevingsvisie te worden opgenomen met de
toekomstige inrichting van de ondergrond. Ook gebiedsgerichte programma’s met doelen voor de ondergrond
dienen te worden opgesteld door de gemeente samen met kennispartijen, Provincie en Waterschap. Voor al deze
taken zal de komende jaren beleidsmatig de nodige inspanningen verricht moeten worden. Voor sommige keuzes
is benodigde specialistische expertise van een ingenieursbureau nodig. Hiervoor is voor de jaren 2024 en 2025
een budget benodigd van € 18.000.
(40) Hoger budget voor natuurouders
Bij de behandeling van de programmabegroting 2022 is unaniem de motie aangenomen om meer taken bij de
natuurouder-werkgroep en natuurouders te leggen. Hiervoor is op dat moment € 16.000 structureel vrijgemaakt.
Nu de gesprekken in de afrondende fase zijn beland blijken de natuurouder-werkgroep en natuurouders
structureel meer budget nodig te hebben. Het voorstel is daarom de structurele bijdrage op te hogen met €
10.000 tot € 26.000.
Bij de vaststelling van de Visie op de Energiebalans heeft de raad meer ruimte aan de natuurouderwerkgroep
willen geven. Zij stimuleren natuurouders (vrijwilligers) om natuureducatieve lessen op basisscholen op te
pakken. Daarnaast geven zij zelf de nodige ondersteuning aan scholen. Na de eerdere verhoging is nu
afgesproken dat elke bassischool in de gemeente Tholen een subsidie van € 1.000 per school zal ontvangen
(totaal € 21.000). Dit bedrag benutten de scholen voor de natuurouderwerkgroep. Verder is € 5.000 voor vaste
uitgaven (randvoorwaarden) benodigd, zoals een website, cursussen, bedankjes inzet vrijwilligers etc.
(41) Budget voor Zeeuws Energieakkoord / Regionale Energiestrategie
De Zeeuwse gemeenten werken al jaren op het vlak van klimaat & energie (Zeeuws Energieakkoord of ZEA) én
de Regionale Energie Strategie (RES) nauw samen. Deze samenwerking zal de komende jaren geïntensiveerd
worden vanwege allerhande regio-brede projecten en ontwikkelingen in een meer structurele samenwerking. Op
dit moment is voor deze samenwerking een uitbreiding van het benodigd budget voorzien van € 50.000
structureel. Hiervoor wordt een vaste basisorganisatie ingericht en een flexibele projectorganisatie. Voorbeelden
van deze samenwerking zijn de Regionale Energie Strategie (RES), het Nationaal Isolatie Programma (NIP), de
regionale Transitievisie Warmte (TVW) en andere projecten, waarvoor alle gemeenten aan de lat staan.
(42) Budget voor stimuleringsregeling verduurzaming gebouwen (sport, kerken en cultuur)
Verenigingen, kerken etc. kunnen een beroep op het energienoodfonds doen. Naast deze oplossing voor de korte
termijn is het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed op de lange termijn een belangrijk aandachtspunt.
Dit
project
is
ook
in
de
Visie
op
de
Energiebalans
benoemd.
Met
een
stimuleringsregeling
kunnen
de
duurzaamheidsinvesteringen voor de besturen van de accommodaties worden gestimuleerd en geeft deze
voeding aan de bewustwording van verduurzaming van de leefomgeving. Het project zal 2 tot 3 jaar duren.
(43) Budget voor circulaire economie
In Zeeland wordt in 2023 samengewerkt aan een beleidsplan met uitvoeringsagenda. In de loop van 2023 zal
duidelijk worden welke thema’s precies opgepakt zullen worden in de komende jaren en aan welke doelstellingen
we gaan werken. De voorlopige thema’s zijn bouw & gebouwde omgeving, openbare ruimte & infra, afval,
grondstoffen & gedrag en inkoop & consumptie. Voor 2024 wordt daarom een 1e inschatting gemaakt dat
€ 15.000 nodig zal zijn.
(44) Specifieke uitkering CDOKE (formatie in eerdere jaren geregeld)
Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Het
kabinet heeft daarom de specifieke uitkering ’tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en
energiebeleid’ (CDOKE) in het leven geroepen. Het kabinet trekt tot en met 2025 € 1,04 miljard uit om gemeenten
en provincies te ondersteunen. Met dit geld kan extra personeel aangetrokken worden, kennis vergroot worden
en externe expertise in huis gehaald worden. Voor de jaren 2026 t/m 2030 wordt op een later moment een
nieuwe regeling opengesteld. Voor Tholen gaat het jaarlijks om een bedrag van afgerond € 500.000. De formatie
op dit terrein hebben we in eerdere jaren al ingevuld.
(45) Budget voor klimaatadaptatie: publiciteitsacties
Voor het vervolg van plan boom, verhuispakketten en andere stimuleringsacties is t/m 2026 jaarlijks een budget
van € 38.000 benodigd.
(46) Budget voor klimaatadaptatie Zeeuwse uitvoeringsagenda
Dit bedrag van € 10.000 betreft de bijdrage aan de Zeeuwse samenwerking t/m 2026.
(47) Budget voor verduurzamingsmaatregelen gemeentelijke gebouwen
Voor verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen is voor de jaren 2024 en 2025 een budget benodigd van €
100.000. Het gaat o.a. om vervanging van de verlichting (door LED) en maatregelen met betrekking tot koeling/
ventilatie.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
(48) Budget voor uitvoering nationale prestatieafspraken en Wet versterking regie volkshuisvesting
N.a.v. de nationale prestatieafspraken en de Wet versterking regie volkshuisvesting, welke sinds 16 februari in
consultatie
ligt,
krijgen
gemeenten
de
plicht
diverse
beleidsstukken
op
te
stellen
zoals
een
volkshuisvestingsprogramma en een huisvestingsverordening. Met het voorgestelde budget van € 20.000 voor de
jaren 2024 en 2025 kan hier uitvoering aan gegeven worden door het laten opstellen van deze stukken (of
begeleiden daarbij) door daarin gespecialiseerde bureaus en het laten uitvoeren van de onderzoeken die aan de
beleidsstukken ten grondslag liggen.
(49) Budget voor juridisch advies bij complexe ruimtelijke projecten
Afgelopen jaren is in complexe zaken verschillende malen specialistische juridische expertise nodig geweest.
Deze specialistische expertise van gerenommeerde advocatenkantoren kent uurtarieven van gemiddeld € 400.
De verwachting is dat voor de bekende lopende dossiers deze hulp ook de komende 2 jaren nodig zal zijn. Met
het voorgestelde budget van € 60.000 per jaar kan de inhuur van specialistische expertise de komende 2 jaren
worden voortgezet.
(50) Budget voor juridisch advies bij handhaving
De laatste jaren is een forse toename te zien in de reguliere juridische handhavingswerkzaamheden, waarbij ook
(zo
blijkt
uit
de
jurisprudentie)
een
steeds
uitgebreidere
motivering
benodigd
is.
Daarnaast
zal
met
de
inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen de druk op de juridische handhaving
mogelijk verder toenemen. In de afgelopen jaren is steeds extra capaciteit ingehuurd. Om de juridische
handhaving op adequaat niveau uit te kunnen blijven voeren zetten we de inhuur in 2024 en 2025 voort (€
110.000 per jaar).
(51) Budget voor formatie-uitbreiding: beleidsmedewerker wonen / volkshuisvesting (0,5 fte)
Naast alle reguliere taken Wonen, prestatieafspraken Stadlander en versnellingsaanpak wonen/Woondeal is er
nieuwe wetgeving op komst op het terrein van Volkshuisvesting. De Wet versterking regie Volkshuisvesting treedt
op 1 januari 2024 in werking. Deze wet komt voort uit de noodzaak voor vernieuwing van het volkshuisvestelijk
stelsel, waarbij overheden meer regie krijgen op de volkshuisvesting. Dit betekent dat gemeenten diverse
beleidsstukken moeten opstellen en implementeren waaronder een volkshuisvestingsprogramma (ter vervanging
van de woonvisie) en daaropvolgend een huisvestings-verordening, een woon-zorgvisie (in samenwerking met
het sociaal domein) en uitvoeringsplannen voor de transitievisie warmte (in samenwerking met collega’s
duurzaamheid). Om uitvoering te kunnen geven aan deze extra taken en in te spelen op alle ontwikkelingen is in
2023 extra capaciteit aangetrokken. Hiervoor was 0,5 fte beschikbaar. De noodzakelijke uitbreiding van 0,5 fte (€
42.000) dient nog structureel te worden geformaliseerd.
Overhead
(52) Hoger budget voor salarissen
Voor 2024 houden we rekening met een stijging van de kosten van het ambtelijk apparaat van € 650.000 (bijna
4%). Verder bedraagt de aanvullende verhoging op grond van de CAO Gemeenten 2023 structureel € 300.000.
Er was rekening gehouden met een stijging van € 800.000, terwijl € 1.100.000 benodigd is.
(53) Budget voor dotatie voorziening verlofsparen
Op grond van de aangepaste cao-gemeenteambtenaren kunnen medewerkers vanaf 2022 hun bovenwettelijke
verlof omzetten in spaarverlof. Voor de verplichting moet een voorziening worden opgenomen, omdat er sprake is
van een spaarsaldo dat in de tijd naar verwachting niet van gelijke omvang zal zijn qua toevoegingen en
opnamen. In de opbouwjaren zal naar verwachting vooral sprake zijn van toevoegingen en groei van de omvang
van het spaarsaldo. Hiermee is voor 2024 een budget gemoeid van ongeveer € 130.000. We laten de groei van
de voorziening spaarverlof jaarlijks met 5% aflopen.
(54) Hoger budget voor opstal- en inboedelverzekering
Als gevolg van de uitgevoerde herbouwwaardetaxaties stijgt de premie voor de opstal- en inboedelverzekering
met ongeveer € 35.000.
(55) Budget voor inflatiecorrectie GR-en o.b.v. VZG-richtlijn: 3,4%
Wij hanteren de VZG-richtlijn, waardoor de toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2024 van Zeeuwse
gemeenschappelijke regelingen 3,4% bedraagt. Hiervoor is een budget van € 400.000 benodigd.
(56) Budget voor inflatiecorrectie overig (CEP 2023: prijsontwikkeling BBP 2022-2024)
Voor inflatiecorrectie van alle overige budgetten binnen de reguliere exploitatie ramen we een bedrag van
afgerond € 1.200.000 (€ 15.000.000 x 8%).
(57) Hogere bijdrage GR Sabewa Zeeland
Dit betreft de mutatie in de bijdrage aan GR Sabewa Zeeland boven de VZG-norm.
(58) Hogere bijdrage GR ICTWBW
Dit betreft de mutatie in de bijdrage aan GR ICTWBW boven de 3,4%.
(59) Budget voor formatie-uitbreiding: medewerker P&O (0,89 fte)
De groei van de organisatie en de krappe arbeidsmarkt leiden tot een hoge werkdruk op gebied van P&O.
Daarom is uitbreiding van de formatie met 0,89 fte noodzakelijk (€ 71.000).
(60) Budget voor formatie-uitbreiding: adviseur informatiebeveiliging (1,0 fte)
In de programmabegroting 2023 is voor informatiebeveiliging tijdelijke uitbreiding van de formatie (met 1,0 fte) tot
en met 2025 opgenomen. Deze capaciteit blijkt structureel nodig te zijn. De dreiging is hoog, de organisatie
vraagt meer ondersteuning bij de implementatie en borging van maatregelen in het kader van informatieveiligheid
en het uitvoeren van audits. Het benodigde budget bedraagt € 80.000.
(61) Budget voor formatie-uitbreiding: medewerker informatiebeheer (0,22 fte + hogere inschaling)
Bij het informatiebeheer wordt het steeds belangrijker om aan de voorkant van het proces goed na te denken over
de inrichting en niet alleen zorg te dragen voor de archivering. We willen een medewerker die met pensioen gaat
vervangen door een adviseur, waardoor de personele uitbreiding beperkt blijft tot 0,22 fte. Hiervoor is een budget
benodigd van € 30.000.
(62) Budget voor formatie-uitbreiding: juridisch adviseur concernzaken (0,4 fte)
In verband met toenemende werkzaamheden op het gebied van juridische advisering is het noodzakelijk
gebleken om de formatie ten behoeve van concernzaken met 0,4 fte uit te breiden. Hiervoor is een budget
benodigd van € 38.000.
(63) Budget voor uitbreiding website gemeentearchief
Voor uitbreiding van de website van het gemeentearchief met een archievencomponent en voor hosting van extra
digitale archieven is structureel een budget benodigd van € 15.000.
(64) Budget voor het wegwerken van achterstanden in restauratie archief
Voor het wegwerken van achterstanden bij de restauratie van het archief is in 2024 een incidenteel budget
benodigd van € 30.000.
(65) Budget voor cloudmigratie applicatie koppeling landelijke voorzieningen (EnableU)
Omdat steeds meer software als een dienst wordt afgenomen is het nodig om ook de applicatie voor koppeling
van de landelijke voorzieningen (EnableU) te migreren naar de Cloud. Hiervoor is een budget benodigd van
€ 43.000 structureel en € 54.000 eenmalig.
(66) Hoger budget voor dataverbruik mobiele datakaarten
Door toename van het dataverbruik (met name door cameratoezicht) is een hoger budget van € 10.000 nodig
voor mobiele datakaarten.
(67) Budget voor informatieveiligheid (diverse projecten)
Voor diverse projecten op het terrein van informatieveiligheid is in 2024 een budget benodigd van € 95.000.