OVERZICHT VAN DE GERAAMDE BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
Op grond van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient vanaf 2017 een overzicht gegeven
te worden van de geraamde baten en lasten per taakveld. Hieronder wordt dit overzicht weergegeven:
Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0.1
Bestuur
1.443.500
-
-1.443.500
0.2
Burgerzaken
1.271.600
258.000
-1.013.600
0.4
Overhead
10.301.752
197.100
-10.104.652
0.5
Treasury
57.853
348.000
290.147
0.61
OZB woningen
372.000
3.188.000
2.816.000
0.62
OZB niet-woningen
-
2.358.000
2.358.000
0.63
Parkeerbelasting
-
10.000
10.000
0.64
Belastingen overig
5.000
92.000
87.000
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
-
49.183.000
49.183.000
0.8
Overige baten en lasten
690.000
-
-690.000
0.10
Mutaties reserves
181.500
-
-181.500
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
2.187.000
3.000
-2.184.000
1.2
Openbare orde en veiligheid
572.600
-
-572.600
2.1
Verkeer en Vervoer
4.426.400
287.000
-4.139.400
2.2
Parkeren
17.100
-
-17.100
2.3
Recreatieve havens
131.550
103.000
-28.550
2.4
Economische havens en waterwegen
311.700
208.200
-103.500
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
7.380.000
7.380.000
-
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
281.300
-
-281.300
3.4
Economische promotie
122.100
462.000
339.900
4.2
Onderwijshuisvesting
2.270.800
300.000
-1.970.800
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.958.100
809.500
-1.148.600
5.1
Sportbeleid en activering
234.700
4.000
-230.700
5.2
Sportaccommodaties
1.742.550
309.300
-1.433.250
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
330.000
7.500
-322.500
5.4
Musea
316.500
-
-316.500
5.5
Cultureel erfgoed
502.700
21.000
-481.700
5.6
Media
384.800
-
-384.800
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
1.971.600
101.000
-1.870.600
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2.586.000
87.250
-2.498.750
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.715.327
-
-1.715.327
6.3
Inkomensregelingen
7.229.100
5.161.000
-2.068.100
6.4
WSW en beschut werk
2.225.200
-
-2.225.200
6.5
Arbeidsparticipatie
814.300
-
-814.300
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
654.550
-
-654.550
6.71a
Hulp bij het huishouden (WMO)
2.794.800
-
-2.794.800
6.71b
Begeleiding (WMO)
3.066.000
-
-3.066.000
6.71d
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
7.000
160.000
153.000
6.72a
Jeugdhulp begeleiding
1.008.360
-
-1.008.360
6.72b
Jeugdhulp behandeling
596.164
-
-596.164
6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
257.053
-
-257.053
6.72d
Jeugdhulp zonder verblijf overig
604.284
-
-604.284
6.73a
Pleegzorg
802.586
-
-802.586
6.73b
Gezinsgericht
370.862
-
-370.862
6.73c
Jeugdhulp met verblijf overig
233.357
-
-233.357
6.74a
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
1.242.783
-
-1.242.783
