Begrotingsjaar 2018

Nr Programma

Lasten

Baten

Taakveld

Lasten

Baten

Activiteiten

Lasten

Baten

1

Veiligheid

2.084.248

63.759 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.812.924

5.217 Brandweergarage Bellingwolde

2.840

Brandweergarage Ter Apel

34.995

Brandweergarage Vlagtwedde

49.879

5.217

Regionale brandweer

1.606.477

Rampenbestrijding

118.732

1.2 Openbare orde en veiligheid

271.324

58.542 Veiligheidsmaatregelen

205.477

48.542

APV en bijz. wetten

34.087

10.000

Opvangcentrum/Huis van bewaring

31.761

2

Openbaar gebied

5.401.673

321.962 0.10 Mutaties reserves

1.720.329

1.852.883 Mutaties reserves programma 2

100.000

266.923

2.1 Verkeer, wegen en water

3.216.045

38.444 Verhardingen, algemeen

336.943

19.200

Verhardingen, asfalt

759.937

Verhardingen, klinkerwegen- en betonwegen

180.872

Verhardingen, zandwegen- en puinwegen

57.478

Verhardingen, rijwielpaden

76.689

Inritten

3.555

2.500

Straatreiniging

13.025

Bermbeplanting

415.766

5.075

Bruggen

595.798

2.719

Openbare verlichting

372.292

4.314

Gladheidsbestrijding

118.875

Abri’s en digitale reis-informatie systemen (DRIS)

11.272

Verkeersveiligheid

273.543

4.636

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.248.368

17.595 Openbaar groen

1.529.695

13.354

Bermen, sloten en taluds

555.932

3.241

3

Bedrijvigheid

en

0.10 Mutaties reserves

Mutaties reserves programma 3

duurzaamheid

588.824

366.231

1.720.329

1.852.883

69.266

69.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

41.232

Bedrijvenpark Zuid-Groningen

41.232

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

61.659

32.850 Markten

61.659

32.850

3.4 Economische promotie

416.668

264.381 Economische promotie

51.623

Forensenbelasting

51.000

Toeristenbelasting

181.000

Beleid recreatie en toerisme

24.630

Marketing en promotie recreatie en toerisme

269.153

Cittaslow

71.262

32.381

4

Onderwijs

9.661.606

6.823.844 0.10 Mutaties reserves

1.720.329

1.852.883 Mutaties reserves programma 4

259.811

625.132

4.1 Openbaar basisonderwijs

5.658.286

4.988.219 Openbaar basisonderwijs, bestuurskosten

5.163.258

4.570.579

Willem Lodewijckschool, Bourtange

77.332

49.170

Basisschool Interschool

44.290

45.460

Plaggenborg, Jipsinghuizen

61.792

46.143

Op d’Esch, Sellingen

43.613

29.869

De Vlinder, Ter Apel

122.250

134.680

VO asielonderwijs

20.402

20.402

De Klimop, Ter Apelkanaal

81.277

56.968

De Clockeslach, Vlagtwedde

44.072

34.948

4.2 Onderwijshuisvesting

1.920.012

53.840 Huisvesting openbaar onderwijs

624.952

Huisvesting bijzonder onderwijs

499.475

Huisvesting RSG Ter Apel

407.306

38.226

Huisvesting Dollard College Bellingwolde

42.279

Gymnastieklokalen algemeen

78.921

13.000

Gymnastieklokaal Wedde

44.186

2.614

Gymnastieklokaal De Vlinder

33.205

Gymnastieklokaal Kapelweg

96.254

Gymnastieklokaal Sellingen

21.192

Gymnastieklokaal Bourtange

24.020

Gymnastieklokaal Ter Apelkanaal

48.223

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.823.496

1.156.653 Bijzonder basisonderwijs, algemeen

85.974

Voortgezet onderwijs asielzoekers

700.567

700.000

Onderwijsondersteuning

37.908

Onderwijsachterstandenbeleid

62.759

370.836

Logopedie

159.601

Leerlingenvervoer

595.125

6.966

Volwasseneneducatie

40.110

36.140

Leerplicht

27.000

Expl. Peuterspeelzaal de Plaggenborg

205

Expl. Peuterspeelzaal Bourtange (Dikkertje Dap)

13.679

Expl. Kindercentrum Ter Apel (Speeldoos)

40.079

42.711

Expl. Peuterspeelzaal TAK (Takjes)

3.005

Expl. Peuterspeelzaal Hanetangerweg (Nijntjes)

925

Expl. Peuterspeelzaal Bellingwedde

53.023

Schoolsportdagen

3.535

5

Sport, cultuur en recreatie

3.695.483

483.883 0.10 Mutaties reserves

1.720.329

1.852.883 Mutaties reserves programma 5

132.088

2.3 Recreatieve havens

62.366

6.117 Vaarrecreatie

62.366

6.117

5.1 Sportbeleid en activering

208.145

14.085 Sportstimulering

208.145

14.085

5.2 Sportaccommodaties

1.449.072

145.561 Sporthal Ter Apel

215.441

27.000

Sportzaal Vlagtwedde

129.755

8.500

Sportcomplex Blijham

95.802

4.914

Sportterreinen, algemeen

146.508

Sportterreinen Bellingwedde

100.433

4.182

Sportterrein Vlagtwedde

40.646

3.110

Sportterrein Sellingen

38.560

2.323

Sportterrein ’t Heem

125.230

5.443

Sportterrein Jipsingbourtange

15.414

Zwembad Ter Apel

328.454

40.250

Zwembad Sellingen

193.217

45.500

Tennisbanen

15.723

3.731

IJsbanen

3.890

608

5.3

Cultuurpresentatie,

cultuurproductie

en

Muziekscholen

cultuurparticipatie

591.563

326.160

Subsidies cultuur

265.403

5.4 Musea

307.120

120.072 Streekmuseum De OudeWolden

290.922

120.072

Kamp De Beetse

16.198

5.5 Cultureel erfgoed

331.661

14.294 Molens

39.842

Huis te Wedde

21.213

1

Oude Stelmakerij Sellingen

27.309

300

Vesting Bourtange

243.297

13.993

5.6 Media

582.815

50.666 Openbare bibliotheek

582.815

50.666

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.248.368

17.595 Dr. Mansholtsportpark

8.705

1.000

Speeltuinen en speelweiden

70.385

Monumentenzorg algemeen

30.066

Hertenkamp Vriescheloo

12.112

Straatmeubilair

41.473

6

Sociaal domein

39.254.007

11.552.263 0.10 Mutaties reserves

1.720.329

1.852.883 Mutaties reserves programma 6

821.667

683.339

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.604.733

2.974.793 Jeugdbeleid

505.084

Ouderenbeleid

383.005

22.372

Algemeen maatschappelijk werk

369.983

Buurtwerk

63.484

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

1.023.328

41.525

Welzijnsactiviteiten

354.621

Bureau Slachtofferhulp

1.878

Huisvesting Steunstee’s

24.500

Buurthuis Wedde

80.560

9.000

Buurthuis Vriescheloo

4.961

Buurthuis Rhederbrug

24.175

9.000

Jeugdgebouw Blijham

11.754

Jeugdgebouw Wedde

10.592

Jeugdgebouw Bourtange

5.281

Jeugdgebouw Sellingen

2.257

1.880

Jeugdgebouw Ter Apel (De Pitt)

4.610

Jeugdgebouw Ter Apel (Hebe)

7.459

1.750

Jeugdgebouw Vlagtwedde

1.840

1.535

Algemene voorzieningen (WMO), incl. eigen bijdr.

801.367

2.003.328

MFA De Meet, Bellingwolde

197.614

23.653

MFA Noaberstee, Veelerveen

72.918

11.700

MFA De Koningsspil, Blijham

98.520

22.870

MFA ’t Aambeeld, Vlagtwedde

146.224

425.228

MFA Op d’Esch, Sellingen

408.718

400.952

6.2 Wijkteams

2.278.512

Eerstelijnsloket (WMO)

1.383.672

Eerstelijnsloket (Jeugd)

345.850

Centra voor Jeugd en Gezin

548.990

6.3 Inkomensregelingen

8.271.811

6.779.541 Inkomensondersteunende voorzieningen ( WMO)

650

325

Algemene bijstand

3.714.162

3.524.366

Uitvoering IOAW/IOAZ

3.446.957

3.040.000

Uitvoering Bijstand zelfstandigen

253.962

193.350

Bijzondere bijstand

460.667

21.500

Kwijtscheldingen

60.500

Fraudebestrijding

85.553

Armoedebeleid

249.361

6.4 Begeleide participatie

9.722.946

Sociale werkvoorziening

9.722.946

6.5 Arbeidsparticipatie

1.341.577

361.590 Werkdeel WWB

1.289.700

357.686

Inburgering nieuwkomers

16.210

3.904

TDC

35.667

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

659.757

5.000 Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)

659.757

5.000

6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

6.144.250

690.000 Maatwerkvoorzieningen immaterieel (WMO)

5.076.696

30.000

PGB immaterieel (WMO)

730.000

10.000

Eigen bijdragen immateriële voorzieningen (WMO)

650.000

Schuldhulpverlening

337.554

6.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

1.370.379

PGB immaterieel (Jeugd)

1.370.379

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

59.173

Opvang en beschermd wonen (WMO)

59.173

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

3.863.201

Transitiearrangement nieuwe taken (Jeugd)

3.863.201

8.3 Wonen en bouwen

1.294.969

343.196 Vluchtelingen en statushouders

116.000

58.000

7

Milieu en gezondheid

5.841.922

6.364.009 7.1 Volksgezondheid

304.607

6.000 Gezondheid

304.607

6.000

7.2 Riolering

2.934.932

3.716.347 Riolering

2.926.932

3.716.347

Niet verhaalbare kosten riool

8.000

7.3 Afval

1.942.816

2.581.852 Afval: halen

1.421.353

Afval: brengen

72.609

18.000

Afval: verwerking

148.271

76.000

Afval: indirect

294.224

3.433

Niet verhaalbare kosten afval

6.359

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

2.484.419

7.4 Milieubeheer

505.886

Milieubeleid en-beheer

471.364

Ongediertebestrijding en kadavers

34.521

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

153.682

59.810 Begraven

153.682

59.810

8

Wonen

1.561.567

354.462 8.1 Ruimtelijke ordening

382.598

69.266 Algemeen ruimtelijke ordeningsbeleid

83.378

Controle en handhaving ruimtelijke ordening

8.508

Structuur- en bestemmingsplannen

265.723

Krimp

24.989

69.266

8.3 Wonen en bouwen

1.294.969

343.196 Wonen en Leven (lokaal leefbaarheidsplan)

141.225

Algemeen volkshuisvestingsbeleid

591.826

22.696

Omgevingsvergunningen

418.466

262.500

Controle en handhaving volkshuisvesting

27.452

9

Inwoners en bestuur

4.680.249

710.829 0.1 Bestuur

2.002.643

Raad en fracties

326.567

Raadsondersteuning (incl.griffie)

244.182

Burgemeester en wethouders

892.368

Voormalig personeel bestuurders

87.436

Bestuurlijke

samenwerking

en

internationale

contacten

452.089

0.10 Mutaties reserves

1.720.329

1.852.883 Mutaties reserves programma 9

16.021

0.2 Burgerzaken

1.486.254

436.850 Burgerlijke stand

74.252

Basisregistratie personen

165.257

Persoonsdocumenten

353.547

Overige leges

112.499

416.850

BRP-straat Ter Apel

687.726

20.000

Straatnaamgeving en kadastrale informatie

35.630

Verkiezingen en referenda

57.342

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

173.684

254.958 Woningen en overige gebouwen

43.464

116.494

Landerijen en gronden

130.219

138.464

0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie

6.858.589

27.212 Gemeentesecretaris

303.744

Ondernemingsraad

69.601

Extern advies

157.456

Publieksvoorlichting, communicatie en representatie

391.730

Huisvesting binnendienst Wedde

Huisvesting binnendienst Sellingen

-34.156

Catering

37.156

3.000

Personeels- en salarisadministratie

Opleiding personeel

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie personeel

31.597

Functiewaarderingsytseem

Organisatie

56.540

Arbeidsomstandigheden

4.000

Advisering overlegstructuren

10 Financiering en algemene

0.10 Mutaties reserves

Mutaties reserves programma 10

dekkingsmiddelen

-210.102

51.786.301

1.720.329

1.852.883

469.585

60.380

0.5 Treasury

-896.251

1.111.015 Treasury

-896.251

1.111.015

0.61 OZB woningen

418.127

4.171.513 Uitvoering Wet WOZ

418.127

309.500

OZB eigenaren woningen

3.862.013

0.62 OZB niet-woningen

498.929 OZB niet-woningen

498.929

0.64 Belastingen overig

136.009

Invorderingskosten gem. belastingen

136.009

0.7

Algemene

uitkering

en

overige

uitkeringen

Uitkering gemeentefonds

Gemeentefonds

9.642

45.939.964

9.642

25.962.542

Integratie-uitkering deelfonds sociaal domein

19.977.422

0.8 Overige baten en lasten

-174.859

4.500 Algemene baten en lasten

-317.953

4.500

Saldo kostenplaatsen

-29.262

11 Overhead

5.840.921

24.212 0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie

6.858.589

27.212 Beleidsadvisering

35.450

Beleidscyclus

525.179

18.212

Telefonie

Postbehandeling

3.000

3.000

Kantoorbenodigdheden

3.000

3.000

Archief

Automatisering en systeembeheer

Overhead, overig

3.154.163

Overhead

afdeling

Interne

dienstverlening;

Bellingwedde

649.923

Overhead

afdeling

PUZA

&

Sociaal

domein;

Bellingwedde

589.645

Overhead afdeling Ruimte binnen; Bellingwedde

171.001

Overhead afdeling Ruimte buiten; Bellingwedde

140.429

Overhead afdeling Personeelszaken; Bellingwedde

120.600

Overhead hulpkostenplaatsen; Bellingwedde

448.530

13 Onvoorzien

172.356

0.8 Overige baten en lasten

-174.859

4.500 Onvoorziene uitgaven

172.356

Totaal

78.572.752

78.851.756

78.572.752

78.851.756

78.572.752

78.851.756