Begroting in hoofdlijnen

LASTEN

De omzet van de begroting 2017 ligt op een niveau van 54,4 miljoen euro. De verdeling naar pro-

gramma’s wordt in onderstaande tabel en grafiek zichtbaar gemaakt.

Programma

Bedrag

%

x €1.000

(afgerond)

1. Burger en bestuur

€

6.750

12

2. Veiligheid

€

1.211

2

3. Ruimte

€

7.820

14

4. Werk en inkomen

€ 13.249

25

5. Zorg

€ 10.775

20

6. Toerisme en cultuur

€

3.086

6

7. Educatie

€ 10.426

19

8. Financiën

€

-728

-1

Mutaties reserves (stortingen)

€

1.780

3

Totaal

€ 54.369

100

De meeste lasten komen voort uit de programma’s :

Werk en inkomen (25%)

Educatie (19%)

- Bijstandsverlening;

- Schuldhulpverlening e.d.;

- Sociale werkvoorziening;

- Reïntegratiebel. en trajectbegeleiding.

Zorg (20%)

- Onderwijs;

- Sociaal cultureel werk;

- Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk;

- Volwasseneneducatie.

Ruimte (14%)

-

-

-

-

-

Sociaal domein Wmo incl. vm AWBZ

Sociaal domein Jeugd

Volksgezondheid;

Ouderenbeleid;

Buurtwerk.

-

-

-

-

-

-

-

Volkshuisvesting;

Ruimtelijke ordening;

Openbaar groen;

Afval;

Riolering;

Milieu;

Economische zaken.

Lasten per programma (x € 1.000)

-1%

3%

12%

19%

2%

14%

6%

20%

25%

1. Burger en bestuur

2. Veiligheid

3. Ruimte

4. Werk en Inkomen

5. Zorg

6. Toerisme en Cultuur

7. Educatie

8. Financiën

Mutaties reserves

Onderverdeeld naar kostensoort hebben de meeste lasten betrekking op Salarissen en sociale lasten

incl. Caso (€ 13,6 miljoen), Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen

(€ 24,6 miljoen), Overige

goederen en diensten (€ 10,8 miljoen) en Rente en afschrijvingen (€ 2,1 Miljoen). Voor het overige

wordt verwezen naar onderstaand schema.

Kostensoorten

3%

3%

Salarissen en sociale lasten (incl Caso)

4%

25%

20%

Inkomensoverdrachten, subsidies en

bijdragen

Overige goederen en diensten

Rente en afschrijvingen

Overige lasten

Mutaties reserves (stortingen)

45%

BATEN

De baten per programma’s zijn als volgt verdeeld:

Programma

Bedrag

%

x €1.000

(afgerond)

1. Burger en bestuur

€

368

1

2. Veiligheid

€

64

0

3. Ruimte

€

4.001

7

4. Werk en inkomen

€

4.074

7

5. Zorg

€

2.522

5

6. Toerisme en cultuur

€

216

0

7. Educatie

€

7.018

13

8. Financiën

€ 34.210

63

Mutaties in reserves (onttrekkingen)

€

1.986

4

Totaal€

€ 54.459

100

Uit de tabel blijkt, dat het overgrote deel van de baten valt binnen het programma Financiën, namelijk

€ 34,2 miljoen (63%). Dit komt omdat binnen dit programma de Algemene uitkering (€ 16,0 miljoen),

Sociaal domein €

14,2 miljoen en de opbrengst van belastingen (€ 2,8 miljoen) zijn opgenomen.

De

inkomsten

in

het

programma

Ruimte

bestaan

ondermeer

uit

de

opbrengsten

afvalstoffenheffing

reinigings-rechten en rioolrechten, totaal (€ 3,5 miljoen). De inkomsten in het programma Werk en in-

komen betreffen met name specifieke doeluitkering bijstandsverlening (€ 3,2 miljoen).

De totale baten per programma zijn als volgt weer te geven:

Baten per programma (x € 1.000)

4%

1% 0% 7%

7%

5%

0%

13%

63%

1. Burger en bestuur

2. Veiligheid

3. Ruimte

4. Werk en Inkomen

5. Zorg

6. Toerisme en Cultuur

7. Educatie

8. Financiën

Mutaties in reserves

Kijkend naar de totale baten per programma blijkt dat de inkomensoverdrachten van het Rijk, zoals

Algemene Uitkering (29%), Integratie-uitkering Sociaal domein (26%) en de opbrengst belastingen

incl. riool- en afvalstoffenheffing 16%, relatief de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente

zijn. Daarna volgen de overige inkomens-overdrachten van het rijk (12%) zoals Bijstand, Onderwijs

etc., de leges, huren en pachten 6% en de overige baten 7%. Daarnaast wordt 4% onttrokken aan de

reserves.